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您好！請問在2020年?徼納以前年度的企業(yè)所得稅，帳務(wù)己處理。今年稅務(wù)部門將此繳納的稅款及滯納金退回。請問現(xiàn)在賬務(wù)如何處理？謝謝！

2022-06-22 13:09
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-06-22 13:12

借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 貸利潤分配未分配利潤， 借銀行存款 借營業(yè)外支出滯納金負(fù)數(shù)

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2022-06-22
語音回放已生成，點(diǎn)擊播放獲取回復(fù)內(nèi)容!
2024-07-25
你好，1，先計(jì)提。借以前年度損益調(diào)整或利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 2繳納借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借以前年度損益調(diào)整或利潤分配-未分配利潤（滯納金部分）借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2021-08-11
借，以前年度損益調(diào)整 營業(yè)外支出 貸，銀行存款 滯納金不扣除，其他可以扣除
2021-10-21
你好，2020年12月企業(yè)所得稅忘計(jì)提了，2021年繳納了，現(xiàn)在補(bǔ)做這個(gè)分錄 借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款
2021-01-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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