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2022年4月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)購入化妝品一批,取得增值稅專用發(fā)票,不含稅價款10000元; (2)因管理不善,將3個月前從農(nóng)民手中收購的用于直接銷售的糧食毀損,賬面成本5460元; (3)從農(nóng)民手中收購大豆1噸用于生產(chǎn)豆制品,收購憑證上注明收購款1500元; (4)購買一批建材用于修繕倉庫,取得增值稅專用發(fā)票,不含稅價款20000元; 支付給運(yùn)輸公司運(yùn)費(fèi)1000元,取得增值稅專用發(fā)票。 (5)零售日用商品,取得收入113000元; (6)將2個月前從一般納稅人處購入的一批布料通過政府部門捐贈受災(zāi)地區(qū),賬面成本20000元,無同類貨物銷售價格; 假定相關(guān)可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的發(fā)票均經(jīng)過認(rèn)證,要求計算: (1)當(dāng)期增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額(考慮轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額);(8分) (2)當(dāng)期增值稅銷項(xiàng)稅額

2022-06-20 20:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-20 20:26

1)當(dāng)期增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額(考慮轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額) 10000*0.13-5460/(1-0.09)*0.09+1500*0.09+20000*0.13+1000*0.09=3585

頭像
齊紅老師 解答 2022-06-20 20:26

2)當(dāng)期增值稅銷項(xiàng)稅額 113000/1.13*0.13+20000*1.1*0.13=15860

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齊紅老師 解答 2022-06-20 20:26

3當(dāng)月應(yīng)交增值稅的計算是 15860-3585=12275

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1)當(dāng)期增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額(考慮轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額) 10000*0.13-5460/(1-0.09)*0.09+1500*0.09+20000*0.13+1000*0.09=3585
2022-06-20
你好需要計算做好了給你的
2022-06-17
你好需要計算做好了給你
2022-06-17
1,進(jìn)項(xiàng),10000×13%-5460÷(1-9%)×9%+1500×10%+20000×13%+1000÷1.09×9% 2,銷項(xiàng)稅額113000÷1.13×13%+20000×13% 3,2-1 你計算一下結(jié)果
2022-06-20
你好,需要計算做好了發(fā)給你
2020-10-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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