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同學(xué)你好分錄一般是一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時(shí) 借：銀行存款貸：預(yù)收賬款應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅 2、工程完工結(jié)算時(shí) 借：預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款貸：工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入借：主營業(yè)務(wù)收入貸：主營業(yè)務(wù)成本管理費(fèi)用銷售費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用等等借或貸：本年利潤二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本借：工程施工—合同成本應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：銀行存款 2.發(fā)生的材料費(fèi)用借：管理費(fèi)用/原材料應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：銀行存款 3.支付人工費(fèi) 借：工程施工--人工費(fèi) 貸：現(xiàn)金（或應(yīng)付工資等） 4.發(fā)生的機(jī)械費(fèi)用借：工程施工--機(jī)械使用費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）（指的租賃）貸：銀行存款（或累計(jì)折舊等） 5.發(fā)生的其他直接費(fèi) 借：工程施工--其他直接費(fèi) 貸：銀行存款（或現(xiàn)金等） 6.月末確認(rèn)收入和成本借：主營業(yè)務(wù)成本（按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本）工程施工——合同毛利（倒擠）貸：主營業(yè)務(wù)收入（按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入） 7.工程完工決算后，應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵，沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。施工企業(yè)合同完工并結(jié)清工程施工和工程結(jié)算賬戶時(shí) 借：工程結(jié)算（按賬面累計(jì)余額）貸：工程施工三、稅金核算 1.月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅（預(yù)繳增值稅）（按 2%預(yù)繳）應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅（一般計(jì)稅） 2.下月繳納增值稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅（一般計(jì)稅）貸：銀行存款 3.某項(xiàng)目同時(shí)繳納印花稅先計(jì)提：借：稅金及附加（也可以做到明細(xì)某某稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——城市建設(shè)維護(hù)稅應(yīng)交稅費(fèi)——地方教育附加稅應(yīng)交稅費(fèi)——教育附加稅然后再做支付分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)——城市建設(shè)維護(hù)稅應(yīng)交稅費(fèi)——地方教育附加稅應(yīng)交稅費(fèi)——教育附加稅貸：銀行存款

2020-10-21

快賬用戶8331 追問 2022-06-19 13:26

老師有這方便的電子表格嗎，剛?cè)ナ裁炊紱]有。剛找到的工作，有表格能直接拿過來用

齊紅老師解答 2022-06-19 13:29

不好意思，這個(gè)沒有可以提供的

一般企業(yè)都會(huì)有財(cái)務(wù)軟件

快賬用戶8331 追問 2022-06-19 13:38

他是新公司沒有軟件，內(nèi)賬，外賬我有電分不清，買的課程里都混在一起的

快賬用戶8331 追問 2022-06-19 13:39

內(nèi)賬要做哪些，

快賬用戶8331 追問 2022-06-19 13:40

剛找到一個(gè)工作也不容易

齊紅老師解答 2022-06-19 16:30

這個(gè)內(nèi)賬和外賬，他們做賬實(shí)際上是沒有差異。都是根據(jù)你發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)入賬，只是說對外的賬務(wù)處理，你的主要依據(jù)是根據(jù)發(fā)票來的。對內(nèi)的帳務(wù)處理了，就是以你的實(shí)際業(yè)務(wù)為主來進(jìn)行處理。

快賬用戶8331 追問 2022-06-19 17:30

建筑工程公司，只有我一個(gè)內(nèi)賬會(huì)計(jì)，那銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬和其他賬都是我一個(gè)人簽字可以嗎？

快賬用戶8331 追問 2022-06-19 17:33

公司小沒有幾個(gè)人不會(huì)再招一個(gè)出納的。我沒有做過內(nèi)賬會(huì)計(jì)，練過實(shí)操，可以做嗎

有初級證

齊紅老師解答 2022-06-19 18:39

沒有出納的話，你就自己登記一個(gè)那個(gè)銀行存款和現(xiàn)金日記賬的。

快賬用戶8331 追問 2022-06-19 19:51

有金蝶軟件，手工的銀行日記賬還要登記嗎

齊紅老師解答 2022-06-19 22:34

因?yàn)槟阌胸?cái)務(wù)軟件，你就不用在做手工帳了。