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老師好,我這邊是農貿公司,免稅,申報增值稅時增值稅免稅申報明細表有提示出來,但我免征稅額和扣除后免稅額都填了的,不知道這是什么原因?

老師好,我這邊是農貿公司,免稅,申報增值稅時增值稅免稅申報明細表有提示出來,但我免征稅額和扣除后免稅額都填了的,不知道這是什么原因?
2022-06-14 10:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-06-14 10:19

免稅的稅額必須填寫 即使不需要繳納,也得填寫你是一般納稅人還是小規(guī)模。

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快賬用戶1974 追問 2022-06-14 10:28

一般納稅人。兩格黃色底紋那里填不了數(shù)據,鼠標到那之后就顯示2020年3月起免稅額不用填寫

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齊紅老師 解答 2022-06-14 10:29

好,最后一列免稅額應該可以填寫的。

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快賬用戶1974 追問 2022-06-14 10:30

不行,都顯示了2020年3月起免稅額不用填寫。所以我還要不要管這個2的提示?

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齊紅老師 解答 2022-06-14 10:31

你看下能保存了嗎?能保存了可以的。

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快賬用戶1974 追問 2022-06-14 10:36

可以保存

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齊紅老師 解答 2022-06-14 10:39

能保存能申報了可以的。

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免稅的稅額必須填寫 即使不需要繳納,也得填寫你是一般納稅人還是小規(guī)模。
2022-06-14
小規(guī)模季度30萬以內可以免增值稅。
2024-07-09
你好 去修改上月申報表
2020-12-29
你好,填小微企業(yè)免稅銷售額
2021-01-12
您好!你們這個不是全免了,只能減免2%,最后就是1%稅負,選擇小規(guī)模納稅人減按1%交稅那個
2023-12-19
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