同學你好 借銀行 貸應收賬款 這樣做
建安業(yè),預付賬款借方付供應商貨款金額,貸方收到發(fā)票金額,現(xiàn)在有一家供應商開來的專票比預付的借方金額要多,解釋為前幾年零星去拿貨沒有開票的金額,但是這個又沒有掛在這個供應商名下,都作為員工零星采購入賬了,那么現(xiàn)在這個多的部分怎么調整呢?
老師好!我這里有這么個事,公司跟一個人借了2萬元,還的時候,還了3萬元,現(xiàn)在其他應付款是借方有余額,在其他應收款科目下,他還欠公司5萬元,我想調整一下,把其他應付款借方余額調整出去,摘要和分錄應該怎么寫呢
老師,之前我公司收到保證金做 借:銀行存款 貸:應收賬款 科目里的, 后面退回保證金財務又把退的金額 借:其他應收-保證金 貸:銀行存款 因為收了幾百家企業(yè)保證金和服務費,后期又有部分退了的,還有沒退的,導致這2個科目比較亂,但是其他應收款里貸方余額14萬,這個帳可以調么,要怎么調呢
老師,請問一下,我們公司生產(chǎn)大型機器的,生產(chǎn)完送到購買商哪里,但是后期還要采購很多零件去調試,還有幾個員工將近3個月的時間在哪里調試,這樣的情況從開始到調試完所有的分錄怎么寫了
請問我公司與一個單位的應收款是借方75250,但是帳上在貸方93138,要怎么調,調到哪里去?有好幾家都是這樣,有的是在借方,但是多了幾萬,又要調到哪里去?
老師,開票掃臉認證成功后,開票還是提示需要掃臉認證怎么辦
老師好,我剛剛更正了2024年度匯算清繳,那財務報表也需要更正吧?
物業(yè)服務屬于哪個行業(yè)?
供應商把廣告費開信息服務費給我會不會引起預警
老師 如果8月產(chǎn)生的增值稅和附加稅 9月才能繳納這些稅 那計提是放在哪個月計提
老師好,我們單位是小規(guī)模納稅人,下個月要認定一般納稅人,之前開進來的專票就沒法抵扣了,那我能不能在認定為一般納稅人之后,讓供應商沖紅重開,重開的專票是不是就算成為一般納稅人后取得的專票了,就可以抵扣了?
老師,我們公司有勞務資質也有專業(yè)分包資質,與總包簽訂清包合同,還是勞務合同呢?下面還有勞務分包需要簽訂勞務合同。謝謝
請問老師,預收一年的租金也,股東想一次性先分紅,可以不
老師,我們公司借錢給別人,別人給的利息收入怎么做賬
老師們好 問一下工資薪金和經(jīng)營所得收入有沒有沖突的呢?就比如說我四個人的工資薪金總數(shù)是9200,經(jīng)營所得是5000多
可以銀行沒有收到呀
那你是不是收到發(fā)票了呢
是的,這前的會計是這樣做帳的,但是實際就是借方75250,沒有多收發(fā)票,這前的會計也沒有做錯,只是做的是虛的,這樣造成了與實際不一致,這情情況不調整,長期做的話不好看,稅局來查有風險嗎?
那就是 借成本費用 貸應付賬款