久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

請問我公司與一個單位的應收款是借方75250,但是帳上在貸方93138,要怎么調,調到哪里去?有好幾家都是這樣,有的是在借方,但是多了幾萬,又要調到哪里去?

2022-06-14 09:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-06-14 09:40

同學你好 借銀行 貸應收賬款 這樣做

頭像
快賬用戶7459 追問 2022-06-14 09:45

可以銀行沒有收到呀

頭像
齊紅老師 解答 2022-06-14 09:54

那你是不是收到發(fā)票了呢

頭像
快賬用戶7459 追問 2022-06-14 09:59

是的,這前的會計是這樣做帳的,但是實際就是借方75250,沒有多收發(fā)票,這前的會計也沒有做錯,只是做的是虛的,這樣造成了與實際不一致,這情情況不調整,長期做的話不好看,稅局來查有風險嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2022-06-14 10:04

那就是 借成本費用 貸應付賬款

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
同學你好 借銀行 貸應收賬款 這樣做
2022-06-14
同學您好 這部分可以先掛賬,后期可以以現(xiàn)金形式付出去
2020-09-11
您好 請問是支付了利息么
2021-05-15
您好,您這個還是屬于達到預定可使用狀態(tài)前發(fā)生的支出需要計入這個設備的原值中,你們給購買方買零件和分配人工費用,你還是要把采購的零件作為周轉材料,然后員工也屬于銷售費用
2021-12-04
你好,這種情況比較好的方法就是你自己再去找個別的發(fā)票給抵了,把這個其他應付款沖掉,
2022-03-25
相關問題
相關資訊

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×