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你好，我2021年企業(yè)所得稅匯算清繳退稅 分錄怎么寫

2022-06-11 10:48
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-06-11 10:50

你好，收到2021年匯算清繳企業(yè)所得稅的退稅款 借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)

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快賬用戶4498 追問(wèn) 2022-06-11 11:02

你好，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，沒(méi)有以前年度損益調(diào)整

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齊紅老師 解答 2022-06-11 11:02

直接用未分配利潤(rùn)科目

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快賬用戶4498 追問(wèn) 2022-06-11 11:03

那完整的分錄是？

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齊紅老師 解答 2022-06-11 11:03

借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)貸，未分配利潤(rùn)。

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你好，收到2021年匯算清繳企業(yè)所得稅的退稅款 借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
2022-06-11
你好 借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅，貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
2022-04-02
你好，收到2021年匯算清繳企業(yè)所得稅的退稅款 借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
2022-06-02
你好 借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款
2022-06-07
匯算退回所得稅的會(huì)計(jì)分錄 　　1、如果退的是當(dāng)年的： 　　借：銀行存款 　　　　貸：所得稅費(fèi)用 　　2、如果退的是以前年度的： 　　借：銀行存款 　　　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 　　結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)： 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 　　　　貸：以前年度損益調(diào)整 　　同時(shí)： 　　借：以前年度損益調(diào)整 　　　　貸：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
2023-01-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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