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老師，小微企業(yè)三三五標準，公司一季度盈利繳納企業(yè)所得稅，二季度到現(xiàn)在盈利69萬，合計1-5月盈利129萬，這個二季度的企業(yè)所得稅怎么算

2022-06-11 07:24
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-06-11 07:37

129萬其中的100萬的部分按照2.5%繳納2.5萬，29萬部分的部分按照15%繳納1.45萬 合計3.95萬 3.95減一季度繳納過的就是二季度需要繳納的

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快賬用戶7910 追問 2022-06-11 08:15

這個算的時候不是只針對二季度盈利的部分

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快賬用戶7910 追問 2022-06-11 08:17

一季度盈利，用了2021年匯算虧損，繳納了4千多企業(yè)所得稅，

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齊紅老師 解答 2022-06-11 08:34

一季度你有盈利的話，你用完了虧損額之后的應(yīng)納稅所得額，你交了所得稅，二季度是同樣的，看你應(yīng)納稅所得額。

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129萬其中的100萬的部分按照2.5%繳納2.5萬，29萬部分的部分按照15%繳納1.45萬 合計3.95萬 3.95減一季度繳納過的就是二季度需要繳納的
2022-06-11
你好，如果是小型微利企業(yè)，第二季度應(yīng)該繳納企業(yè)所得稅=15萬*5%—10萬*5%
2020-12-19
你好1是的，最終是1500元了
2024-09-19
本季度應(yīng)交所得稅=(利潤總額本年累計-以前年度虧損)*稅率-本年預(yù)交所得稅
2023-10-31
第二季度按照60萬來計算。
2022-09-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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