麻煩汪老師接著回答這個問題 外賬估計是為了交接，然后就把往來都轉了 外賬亂七八糟的，我前面還對出來9月的收入都少做了2900多，但是報增值稅又是對的，季度申報所得稅的時候收入又少了 然后應收賬款單位還掛錯了，少的這筆這個我10月補一個分錄就行了吧 難道結轉的分錄不要打印出來裝訂？我看她的憑證都沒有結轉的分錄，但是明細賬里有

老師，請教個問題，就是季度報稅的時候我從稅控設備打印出的發(fā)票統(tǒng)計表需要附在當期的憑證資料里嗎，跟憑證一起裝訂上？還有那個銀行對賬單，要不要一塊附在憑證后面裝訂？

我在看本企業(yè)之前的會計憑證，這里有一張記賬憑證寫為分錄就是： 借：其他應收款 200 貸：銀行存款 200 但是這張記賬憑證后面附的是付款申請單以及中國建設銀行單位客戶專用回單，并且本企業(yè)為付款方。 我的理解就是本企業(yè)為付款方那么做會計分錄的時候不應該是應付嗎？為什么這里的記賬憑證寫的是應收？

請問增值稅專用發(fā)票綠聯(lián)我能單獨放一起，然后裝訂在會計憑證里面嗎？會計分錄就是結轉時候的分錄

老師我想問一下，我是直接把前任會計的賬套導過來了，準備繼續(xù)做賬的時候結不了賬，系統(tǒng)提示我說資產(chǎn)負債表不平，然后我就每個月看了一下是從20年12月的資產(chǎn)負債表不平開始的，然后我就發(fā)現(xiàn)20年12月的分錄重復結轉了，原分錄是借：本年利潤1474;貸：管理費用1474 ，然后她自己可能也是發(fā)現(xiàn)這個結轉錯了，然后21年1月期末結轉本來附在原始憑證后面的發(fā)票金額是6149的，然后她結轉分錄的時候就借：本年利潤4675 貸：管理費用福利費4675，我這樣做對不對，還有我接下去要怎么辦