購(gòu)入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 服務(wù)費(fèi)的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
那還是負(fù)數(shù)啊?還有取得專票當(dāng)月不抵扣,后面抵扣的,怎么辦?還有跨年問題,是半年開一次發(fā)票的,2019-7月的成立的。6-12月的發(fā)票.2020年5月收到。發(fā)票,前面是計(jì)提借管理費(fèi)用 租金 貸其他應(yīng)付款,付款時(shí)候 借其他應(yīng)付款 貸方銀行 收到未抵扣怎么做??當(dāng)月不認(rèn)證做待認(rèn)證 或者說(shuō)當(dāng)月認(rèn)證做待認(rèn)證,會(huì)平嘛。
老師,請(qǐng)問一下,公司上年6月份付航天服務(wù)費(fèi)用280元,現(xiàn)金支付的,由于公司費(fèi)用多,當(dāng)時(shí)這筆款沒去下載發(fā)票,沒有才帳。今年1月份,這筆280元服務(wù)費(fèi)款又從公戶退回來(lái)了,請(qǐng)問退回這筆服務(wù)費(fèi)款分錄怎么做?
付金稅盤每年服務(wù)費(fèi)280元,當(dāng)當(dāng)月發(fā)票來(lái),當(dāng)月付款,分錄怎么寫?當(dāng)月抵扣?還需要在認(rèn)證平臺(tái)認(rèn)證,每年的維護(hù)費(fèi)280
老師,早上好,1.公司預(yù)交一年的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi),要分?jǐn)偟矫總€(gè)月,分錄怎么寫呢。2.社保費(fèi)用,公司承擔(dān)部分現(xiàn)在是當(dāng)月的在當(dāng)月1-5號(hào)會(huì)自動(dòng)網(wǎng)銀扣除,上月還需不需要計(jì)提到應(yīng)付職工薪酬呢?是直接在當(dāng)期計(jì)入費(fèi)用還是在上月計(jì)提費(fèi)用呢
老師你好,我公司今年3月份支付30000元維修費(fèi),服務(wù)商也開具了增值稅專票發(fā)票給我公司,我公司當(dāng)月也正常認(rèn)證抵扣,然后9月份自查發(fā)現(xiàn),維修費(fèi)有誤,服務(wù)商降30000元全部退了回來(lái),請(qǐng)問接下來(lái)該怎么賬務(wù)處理?
老師好,我單位辦公用地是集團(tuán)名下的其他子公司的地方,我單位是免費(fèi)使用,現(xiàn)在因?yàn)闃I(yè)務(wù)需要提發(fā)票額度,稅務(wù)局就用房產(chǎn)稅卡著不批額度?,F(xiàn)在要求補(bǔ)房產(chǎn)稅,因?yàn)楫a(chǎn)權(quán)單位一直沒交,我單位也是免費(fèi)用,這種特殊情況,我單位現(xiàn)在為了能盡快批下發(fā)票額度,決定按租賃繳納,但沒有合同,稅種核定時(shí)房租就大概寫了一月幾百(房子面積就50平米,)這樣會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)??
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說(shuō)有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說(shuō)了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬(wàn)! 平時(shí)購(gòu)買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對(duì)嗎
服務(wù)費(fèi)還需要在認(rèn)證平臺(tái)認(rèn)證?填增值稅表填寫哪一個(gè)表格?
您好,不需要勾選認(rèn)證。 一、一般納稅人? 填報(bào)涉及表格:? 1、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》:? 需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費(fèi)及服務(wù)費(fèi)抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。? 2、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》:? “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”;其它欄次填報(bào)與附表四相同。? 3、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí),按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時(shí),按本期第19欄與第21欄之和填寫。