那還是負數(shù)?。窟€有取得專票當(dāng)月不抵扣，后面抵扣的，怎么辦？還有跨年問題，是半年開一次發(fā)票的，2019-7月的成立的。6-12月的發(fā)票.2020年5月收到。發(fā)票，前面是計提借管理費用 租金 貸其他應(yīng)付款，付款時候 借其他應(yīng)付款 貸方銀行 收到未抵扣怎么做？？當(dāng)月不認證做待認證 或者說當(dāng)月認證做待認證，會平嘛。

老師，請問一下，公司上年6月份付航天服務(wù)費用280元，現(xiàn)金支付的，由于公司費用多，當(dāng)時這筆款沒去下載發(fā)票，沒有才帳。今年1月份，這筆280元服務(wù)費款又從公戶退回來了，請問退回這筆服務(wù)費款分錄怎么做？

付金稅盤每年服務(wù)費280元，當(dāng)當(dāng)月發(fā)票來，當(dāng)月付款，分錄怎么寫？當(dāng)月抵扣？還需要在認證平臺認證，每年的維護費280

老師，早上好，1.公司預(yù)交一年的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費，要分攤到每個月，分錄怎么寫呢。2.社保費用，公司承擔(dān)部分現(xiàn)在是當(dāng)月的在當(dāng)月1-5號會自動網(wǎng)銀扣除，上月還需不需要計提到應(yīng)付職工薪酬呢？是直接在當(dāng)期計入費用還是在上月計提費用呢

老師你好，我公司今年3月份支付30000元維修費，服務(wù)商也開具了增值稅專票發(fā)票給我公司，我公司當(dāng)月也正常認證抵扣，然后9月份自查發(fā)現(xiàn)，維修費有誤，服務(wù)商降30000元全部退了回來，請問接下來該怎么賬務(wù)處理？