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開9%的建筑服務異地預繳,3%的專票可以抵扣差額預繳嗎

2022-06-09 15:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-06-09 15:57

進項是在機構(gòu)所在地。填寫是抵扣。填寫時抵扣。 在異地預交時不抵扣。是可以扣除分包款。

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快賬用戶3417 追問 2022-06-09 16:08

好的,老師。那我3%的分包款如果扣除預繳應該怎樣計算,因為異地預繳2%的扣除率?

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齊紅老師 解答 2022-06-09 16:12

開票。開票收入減去分包款后的余額乘以預繳的稅率。

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快賬用戶3417 追問 2022-06-09 16:13

明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-06-09 16:16

不客不客氣祝您不客氣,祝您工作愉快。

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進項是在機構(gòu)所在地。填寫是抵扣。填寫時抵扣。 在異地預交時不抵扣。是可以扣除分包款。
2022-06-09
不是,只能扣除分包款預交
2023-12-14
你好,可以給異地對方單位開具,需要去項目所在地預繳相應稅款?
2022-05-27
你好!是的,是可以抵扣的
2024-01-03
同學你好 這個可以的哦
2022-09-26
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