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甲公司為一般納稅人,本年5月銷售貨物,取得不含增值稅銷售額80萬元,本月收取包裝物押金6萬元,上年11月份銷售貨物時收取的包裝物押金11.3萬元已到期,雙方約定的歸還包裝物、退還押金的時間為6個月,購買方未歸還包裝物,按合同約定,甲公司本月沒收其押金11.3萬元。貨物的增值稅率為13%。請計算甲公司本年5月的增值稅銷項稅額。

2022-06-08 17:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-08 17:20

您好 甲公司本年5月的增值稅銷項稅額 80*0.13+11.3/1.13*0.13=11.7

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您好 甲公司本年5月的增值稅銷項稅額 80*0.13+11.3/1.13*0.13=11.7
2022-06-08
您好,根據(jù)您的題目,(100+5/1.13)*0.13
2021-03-17
你好 甲公司該業(yè)務(wù)増值稅銷項稅額=100萬*13%%2B5萬/1.13*13%
2021-03-17
你好,甲公司該業(yè)務(wù)的銷項稅額=100萬*13%%2B(5萬%2B10萬)/1.13*13%
2021-03-17
公司上述業(yè)務(wù)的增值稅銷項稅額:100*13%%2B10/1.13*13%=13%2B1.15=14.15萬元。
2021-11-07
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