哦哦。上個(gè)月認(rèn)證了，這月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，這個(gè)月需要把這張發(fā)票認(rèn)證對(duì)吧？

對(duì)的是的，是這么做的。

那賬務(wù)處理怎么做呢？

借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

沒太懂，收到新開發(fā)票，借：應(yīng)付賬款，貸：庫(kù)存商品，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。是這樣做對(duì)嗎？

到新的發(fā)票借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款。

賬上要把錯(cuò)的發(fā)票紅沖是嗎？

你好，對(duì)的是的，是這么做的。

好的，謝謝老師

不用客氣，工作愉快。

老師，進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄要怎么做呢？

借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出期末科目的余額是0才對(duì)吧？

你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)月末結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

定向銷項(xiàng)月末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目的？

每個(gè)月都有結(jié)轉(zhuǎn)的，結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅