老師好，公司帳很亂以前往來的應收應付款都存在漏記，重復記帳，客戶及供應商也有聯(lián)系不上或己不存在等原因，經(jīng)過領導同意，以領導確認的應收應付金額為主，我把現(xiàn)帳面余額與領導確認的金額之間的差額做入到營業(yè)外收入和營業(yè)外支出做帳務調(diào)整了，這里營業(yè)外收和營業(yè)外支出做的金額是一樣的，不影響所得稅，可以嗎？

老板個人支付的費用，每個月大概十萬左右，但沒辦法開票，錢是老板自己個人賬戶打過去的，該怎么把這筆錢還給他？之前一直是銀行直接做借款打過去，后期用發(fā)票來抵，但這家公司的賬在代賬公司那邊，才知道他們所有對私的轉(zhuǎn)賬都不做賬，費用都用現(xiàn)金做的，這樣的話每個月的這十萬左右該怎么打給老板呢？合伙企業(yè)，他們每個月要清算一次開支，而且公司沒有額外的收入，所以這個錢只能通過公賬轉(zhuǎn)出去。如果還是跟之前一樣做借款的話，因為代帳公司他們賬面上不會體現(xiàn)這筆款，如果長期下去會不會有風險？

老師好，公司的賬以前的外賬做的，沒有對過往來，去年開始自己做，領導要求把往來清理一下，比如有些已經(jīng)很久沒有合作的供應商，還有余額的，就是直接用現(xiàn)金沖平（金額比較小的，不超過一萬） 不想通過營業(yè)外收支。因為不想影響損益。

老師，請問一下:今天剛接的新公司的賬，這個公司從去年6月開始，銀行往來業(yè)務特別多，而且金額也比較大，之前的會計沒有做過賬，稅務零申報，財務報表里只有應收賬款，其他應付款，利潤分配有金額，其他都是空的。 現(xiàn)在我接手之后是不是要補做以前的賬，補做會不會影響去年的匯算清繳？ 還是就從現(xiàn)在開始做賬？

老師您好！我所在的公司是一般納稅人，從事的是醫(yī)療行業(yè)，免增值稅，規(guī)模比較小。有兩個問題需要請教您 第一個：因我接手前面的會計賬務不久，接近年底了我把賬梳理了一遍，發(fā)現(xiàn)預付賬款和在建工程科目還有接近兩百萬的借方余額沒有轉(zhuǎn)出，我查了后發(fā)現(xiàn)是幾年前買的資產(chǎn)和裝修款沒有開發(fā)票的原因所以一直掛著賬，我想寫個情況說明把他轉(zhuǎn)出相應的科目，后續(xù)匯算清繳時再做調(diào)增處理，不知是否可行，或者有無相關的政策文件能做為支撐 第二個：清查時發(fā)現(xiàn)應付賬款的科目中有幾家供應商已經(jīng)停止合作2年了，但是賬上還有欠著對方的錢掛著賬（實際上其實已經(jīng)付清對方的款了），我也想寫個說明由領導審批后轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，繳納企業(yè)所得稅，這樣操作是否合理合法，如果不合規(guī)，請問老師有其他辦法嗎？