老師您好，按照現(xiàn)在政策小規(guī)模納稅人增值稅免稅，那么月底應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目余額是不是等于0？ 季度應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅有余額是計(jì)提的企業(yè)所得稅，次月繳稅后為0。 我這樣理解對(duì)嗎？
你好；? ?是的。 就不用計(jì)提增值稅了。 你們自己做：借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入-免稅收入； 所得稅根據(jù)你利潤來計(jì)提； 次月或者季末次月繳納 后是0? ??
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原來的300萬利息為什么不用考慮？
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收到的平銷返利款，供應(yīng)商會(huì)開紅字發(fā)票嗎？
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老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候，每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放，也沒有扣除個(gè)稅??？個(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎？
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@董孝彬老師，別的老師別回答？
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老師，資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn)，其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思？
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供應(yīng)商變更了公司公司名稱，工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
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你好，跨境電商收入收到35萬，怎么做分錄 借：平臺(tái) 35萬 貸：主營業(yè)務(wù)收入：? 貸：應(yīng)交增值稅：? 小規(guī)模公司，沒有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單，沒有成本發(fā)票，免不了增值稅，要視同內(nèi)銷。。 具體這個(gè)收入，是含稅還是不含稅啊
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有小規(guī)模建筑公司，個(gè)體，現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅，最近又收購了一個(gè)二級(jí)公司，想自己做賬，又怕實(shí)力不夠，怎么辦？
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填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆，將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn)，為什么要填在貸方呢？
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我是做阿里巴巴國際站的公司，剛坐起來，都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺(tái)上的：便捷發(fā)貨。5000＄以下免申報(bào)。之前也沒有要進(jìn)賬發(fā)票?，F(xiàn)在平臺(tái)把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。
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那去年年底增值稅有余額，因?yàn)闆]有結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，這部分還需要調(diào)整出來嗎？還是一直掛在賬上也行？
你好；不用的 哈； 不用的；? 你正常這個(gè)按我寫的 ； 你增值稅都沒有發(fā)生金額； 哪來什么余額?
去年小規(guī)模納稅人不是按照1%計(jì)提的嗎？但是我們符合季度45萬以下，就沒繳稅，但是賬上也沒有結(jié)轉(zhuǎn)，一直掛著，那我就不用管了，一直掛著就行了吧
?你好 1. 去年的計(jì)提了1% ； 季末? 就應(yīng)該轉(zhuǎn)營業(yè)外收入去 ； 你們季末沒有操作嗎? ?
沒有操作
?補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)分錄? ?。? ?這個(gè)要走借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸? 以前年度損益調(diào)整? ? 借???以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配-未分配利潤? ?
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，沒有以前年度損益調(diào)整
?你好；? ??借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸利潤分配-未分配利潤? ?