久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢(xún)
Q

老師,你知道就是以前年度有一筆白酒稅抵扣要退回,因?yàn)榘拙撇荒艿挚?,這個(gè)退回是今年做的,然后再把增值稅補(bǔ)齊,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做???

2022-06-06 14:43
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢(xún)老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-06-06 14:45

?你好;? ? ?意思不允許抵扣; 現(xiàn)在要求你轉(zhuǎn)出 補(bǔ)稅; 你酒水銷(xiāo)售了嗎?? ?

頭像
快賬用戶(hù)1043 追問(wèn) 2022-06-06 15:05

不是,就是之前的白酒用于業(yè)務(wù)招待,但是不予許抵扣,然后現(xiàn)在去翻出來(lái)了,然后要求轉(zhuǎn)出,補(bǔ)稅,前年的

頭像
齊紅老師 解答 2022-06-06 15:10

你好; 借以前年度損益調(diào)整貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ;然后? ? ?結(jié)轉(zhuǎn)增值稅明細(xì) ;去繳納 :借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸 銀行存款 。? ??

頭像
快賬用戶(hù)1043 追問(wèn) 2022-06-06 16:26

老師,我把這筆錢(qián)調(diào)到員工福利費(fèi)里面,分錄這樣寫(xiě)是嘛 借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 其他應(yīng)付款 因?yàn)檎f(shuō)那這種錢(qián)都算到老板頭上

頭像
齊紅老師 解答 2022-06-06 16:29

?你好;? ? ? 跨年了? 。按我說(shuō)的寫(xiě)哦? ??

還沒(méi)有符合您的答案?立即在線咨詢(xún)老師 免費(fèi)咨詢(xún)老師
咨詢(xún)
相關(guān)問(wèn)題討論
?你好;? ? ?意思不允許抵扣; 現(xiàn)在要求你轉(zhuǎn)出 補(bǔ)稅; 你酒水銷(xiāo)售了嗎?? ?
2022-06-06
你好這個(gè)對(duì)應(yīng)需要去看企業(yè)所得稅申報(bào)這個(gè),不做賬,是不是根據(jù)大致收到發(fā)票 和開(kāi)出發(fā)票估算下,去申報(bào)的
2021-04-30
同學(xué)你好? 是出口退稅嗎
2021-07-23
同學(xué)你好 那就不需要做的哦
2021-04-10
同學(xué)你好 外貿(mào)公司出口貨物必須單獨(dú)設(shè)賬核算購(gòu)進(jìn)金額和進(jìn)項(xiàng)金額,如購(gòu)進(jìn)貨物當(dāng)時(shí)不能確定用于出口或內(nèi)銷(xiāo),一律記入出口庫(kù)存賬,內(nèi)銷(xiāo)時(shí)從出口庫(kù)存賬轉(zhuǎn)入內(nèi)銷(xiāo)庫(kù)存賬。 (一)購(gòu)進(jìn)出口貨物時(shí),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票: 借:庫(kù)存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) ? ? ? 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款 (二)確認(rèn)外銷(xiāo)貨物的銷(xiāo)售收入,根據(jù)外幣金額和選定匯率確定銷(xiāo)售額: 借:應(yīng)收賬款等 ? ? ? ?貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 (三)結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ? ? ? ?貸:庫(kù)存商品 (四)根據(jù)征稅率與退稅率的差率,將不可退的進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(征退稅差額) ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) (五)貨物出口后,根據(jù)退稅率,計(jì)算應(yīng)收出口退稅額: 借:應(yīng)收出口退稅款(增值稅) ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(出口退稅) (六)收到出口退稅款: 借:銀行存款 ? ? ? ?貸:應(yīng)收出口退稅款(增值稅)
2022-05-19
相關(guān)問(wèn)題
相關(guān)資訊

熱門(mén)問(wèn)答 更多>

領(lǐng)取會(huì)員

親愛(ài)的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會(huì)員賬號(hào),免費(fèi)學(xué)習(xí)課程及提問(wèn)!

微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員

在線提問(wèn)累計(jì)解決68456個(gè)問(wèn)題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

親愛(ài)的學(xué)員你好,我是來(lái)自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請(qǐng)問(wèn)有什么可以幫助你的嗎?

您的問(wèn)題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進(jìn)行更多提問(wèn)!

會(huì)計(jì)問(wèn)小程序

該手機(jī)號(hào)碼已注冊(cè),可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問(wèn)
會(huì)計(jì)問(wèn)小程序
會(huì)計(jì)問(wèn)小程序
×