?你好;? ? ?意思不允許抵扣; 現(xiàn)在要求你轉(zhuǎn)出 補(bǔ)稅; 你酒水銷(xiāo)售了嗎?? ?
老師,我新接手一家公司,之前的賬做的很多是錯(cuò)的,我現(xiàn)在重新做2020年及今年的賬,銀行回單反映這家公司在不同月份有多筆電子退庫(kù)的款到公司賬上,因?yàn)檫@些不是我操作的,也聯(lián)系不到之前的會(huì)計(jì),我如何知道這些退庫(kù)的款是什么稅的退庫(kù)?因?yàn)椴恢?,所以我也不知道怎么做分?/p>
老師,我想問(wèn)一下,我公司去年12月提交了出口退稅申請(qǐng),今年5月月底銀行收到退稅款,這個(gè)整個(gè)的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做? 去年12月申請(qǐng)的稅款不抵扣,但是以前的會(huì)計(jì)沒(méi)有做賬,現(xiàn)在要補(bǔ)上全部分錄
老師,你知道就是以前年度有一筆白酒稅抵扣要退回,因?yàn)榘拙撇荒艿挚郏@個(gè)退回是今年做的,然后再把增值稅補(bǔ)齊,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做???
然后,咱們家增值稅不缺,缺的是成本票,也就是企業(yè)所得稅這一塊兒,就是我跟您說(shuō)一下之前的情況是,因?yàn)檫@樣,就是咱們家可能之前那個(gè)一直差成本票,所以找回來(lái)的這些進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票,可能先都入成本了,去抵扣企業(yè)所得稅了,然后等到那個(gè)報(bào)稅的時(shí)候,我去報(bào)增值稅的時(shí)候,我再反過(guò)來(lái)去抵扣增值稅,但是這一部分已經(jīng)提前已經(jīng)入成本了,就不能再二次結(jié)算成本了。老師這是怎么回事啊?
老師好,我們是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā),原料土地增值稅交多了,現(xiàn)在要退回20多萬(wàn),稅務(wù)說(shuō)現(xiàn)在可以退回給我們賬戶(hù)中,該交的交,該退的退??墒侵鞴軈s不同意一次退回,說(shuō)給來(lái)抵扣,可是一個(gè)月又抵不完,要分很多次才能抵了,稅務(wù)人員說(shuō)就會(huì)形成滯納金,我真不明白他為什么不同意這樣操作,麻煩給分析一下是什么原圖,難道有哪些方面的弊端嗎
您好~想咨詢(xún)下:會(huì)計(jì)科目中的預(yù)提和待攤費(fèi)用,目前是已經(jīng)停止使用了~那一般用什么科目替代這兩個(gè)的使用,這塊知識(shí)點(diǎn)有了解的嗎?可以講解一下嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)第2問(wèn)預(yù)計(jì)負(fù)債的金額怎么計(jì)算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來(lái)這個(gè)結(jié)果。我個(gè)人覺(jué)得〔第3問(wèn)說(shuō)22年末〕,那它計(jì)算肯定不能用第3年才給出的25600。其實(shí)我覺(jué)得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導(dǎo)無(wú)非就是按權(quán)責(zé)發(fā)生制×個(gè)70%=1400
旅游行業(yè),差額開(kāi)票,開(kāi)票金額一個(gè)月下來(lái)假設(shè)5000元的銷(xiāo)項(xiàng)稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅?,F(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊(cè)一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個(gè)人,但是背后是同一個(gè)老板!請(qǐng)問(wèn)這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請(qǐng)問(wèn)還需交嗎?
到底無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)計(jì)不計(jì)入營(yíng)業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請(qǐng)產(chǎn)地證這個(gè)要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進(jìn)的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問(wèn)一下溢價(jià)發(fā)行債券,在算什么的時(shí)候,需要考慮溢價(jià)的部分
老板要把借公司的往來(lái)款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
不是,就是之前的白酒用于業(yè)務(wù)招待,但是不予許抵扣,然后現(xiàn)在去翻出來(lái)了,然后要求轉(zhuǎn)出,補(bǔ)稅,前年的
你好; 借以前年度損益調(diào)整貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ;然后? ? ?結(jié)轉(zhuǎn)增值稅明細(xì) ;去繳納 :借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸 銀行存款 。? ??
老師,我把這筆錢(qián)調(diào)到員工福利費(fèi)里面,分錄這樣寫(xiě)是嘛 借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 其他應(yīng)付款 因?yàn)檎f(shuō)那這種錢(qián)都算到老板頭上
?你好;? ? ? 跨年了? 。按我說(shuō)的寫(xiě)哦? ??