您好 做相同的紅字分錄沖銷 然后做正確的分錄
新接手一家公司賬,發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)每個(gè)賬戶都有余額,有貸方余額,也有借方余額,查了一下并無欠交稅款,查了之錢賬,余額是從前幾年一直遺留下來的,我估計(jì)應(yīng)該是有的計(jì)提的多,有的沒有計(jì)提形成的,那么我現(xiàn)在貸方余額的不計(jì)提,借方余額的多計(jì)提可以嗎
之前2017年由于會(huì)計(jì)賬做錯(cuò)的原因?qū)е乱还P應(yīng)付賬款借方掛賬10萬,然后銀行余額對(duì)不上做了一筆提現(xiàn),實(shí)際上應(yīng)付賬款余額應(yīng)為0,我今年查出來應(yīng)該如何處理?
老師,你好。今年查賬才發(fā)現(xiàn)一家單位在去年應(yīng)收賬款掛錯(cuò)了,但是去年這個(gè)單位的貨款就結(jié)清了。掛錯(cuò)賬了導(dǎo)致今年該單位的應(yīng)收賬款余額還在貸方。這個(gè)賬應(yīng)該怎么在今年的憑證中調(diào)回來呢?
請(qǐng)問下,跨年后新建賬套的時(shí)候把期初科目掛錯(cuò)了,本來期初應(yīng)該是材料科的應(yīng)收,結(jié)果期初的時(shí)候掛成運(yùn)輸費(fèi)的應(yīng)收了。結(jié)果現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)兩個(gè)科目都有余額,材料款的貸方余額,運(yùn)輸費(fèi)的借方余額,該怎么調(diào)整呢?
老師你好,查出來2017年的手工賬,有一筆下錯(cuò)賬了,導(dǎo)致本應(yīng)該是借方余額成為貸方余額了,一直錯(cuò)掛到現(xiàn)在,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了,如何調(diào)整
公司去年匯算清繳虧損300萬,今年下半年可能會(huì)有盈利,如今年三季度盈利100萬,請(qǐng)問今年不交企業(yè)所得稅的情況下,是否可以預(yù)提成本,匯算清繳時(shí)再用以前年度虧損去彌補(bǔ)
老師,個(gè)人所得稅里的高管,對(duì)于不管境內(nèi)支付還是境外支付都要在我國(guó)交個(gè)稅嗎?還是說不區(qū)分居住時(shí)間,只是境外所得且境內(nèi)支付的部分,要在我國(guó)納稅
老師好,企業(yè)未分配利潤(rùn)負(fù)的。凈資產(chǎn)也是負(fù)的,股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格定多少合適 這家公司兩個(gè)股東,其中一個(gè)退出,轉(zhuǎn)給另一個(gè),沒有實(shí)繳
老師,暫估入庫做賬的全部分錄是怎么樣的呀
中級(jí)報(bào)名的時(shí)候沒有工作,沒有工作證明怎么報(bào)考啊
老師,我們公司沒有汽車,租了個(gè)汽車的加油發(fā)票可以入賬嗎
請(qǐng)問登錄電子稅務(wù)局開發(fā)票,老公司是以企業(yè)業(yè)務(wù)的身份進(jìn)去嗎?
1人有限責(zé)任公司注冊(cè)資本多年未實(shí)繳,注冊(cè)資本金額很大,有什么風(fēng)險(xiǎn)
行為人抗辯和安全港規(guī)則是啥意思
建筑公司費(fèi)用報(bào)銷單子明細(xì)很多,還都沒發(fā)票,只有收據(jù)和付款截圖,這個(gè)有買菜做飯,有去飯店吃,有買配件,還有很多別的雜費(fèi),寫會(huì)計(jì)憑證時(shí)候怎么分類,分幾個(gè)大類比較好
借:應(yīng)收票據(jù)-250 貸:應(yīng)付賬款-250 借:應(yīng)付賬款250 貸:應(yīng)收票據(jù)250 這樣的話,我的應(yīng)收票據(jù)貸方多500啊
2017年的賬,應(yīng)收票據(jù)早就沒有數(shù)據(jù)了
這是我在系統(tǒng)上做的憑證
應(yīng)收票據(jù)當(dāng)時(shí)本來應(yīng)該是什么科目的?
2017年應(yīng)收票據(jù)早就下完賬了無數(shù)據(jù)了。當(dāng)時(shí)是手工賬
當(dāng)時(shí)是手工賬??無數(shù)據(jù)了? 是沒有余額 還是沒有會(huì)計(jì)憑證了
沒余額了
有一筆下錯(cuò)賬了,導(dǎo)致本應(yīng)該是借方余額成為貸方余額了 您不是說有貸方余額么?
你不能解答別浪費(fèi)別人時(shí)間,不看看給你發(fā)的圖嗎,然死了
您第一張截圖是應(yīng)付賬款明細(xì)賬 是借方發(fā)生額250萬? ?你第一個(gè)截圖 描述的是借方增加 應(yīng)付賬款科目怎么會(huì)是借方增加? 第二個(gè)圖片是個(gè)分錄? 應(yīng)該紅沖應(yīng)付賬款借方方發(fā)生額 跟應(yīng)收票據(jù)貸方發(fā)生額 您是不是沖反了方向? 紅沖是應(yīng)該做當(dāng)時(shí)一樣的分錄 金額紅字 就是看了您的截圖 跟圖片上的留言 所以才多問了? 不問清楚? 怎么解決 您也可以自己看看你截圖圈的跟您圖片留的字
第一張圖25o在借方做但下賬在貸方是不是,下錯(cuò)著呢,是不是應(yīng)該沖貸方
第一張截圖 當(dāng)時(shí)分錄應(yīng)該是 借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)收票據(jù) 這樣寫分錄的 然后登記的應(yīng)付賬款明細(xì)賬 借方??
你看余額,原主寫對(duì)著呢,但下賬下錯(cuò)著呢
余額是體現(xiàn)的貸方發(fā)生額? 但是登記賬簿的時(shí)候是寫的借方發(fā)生額 您能看到前面這份憑證么? 當(dāng)時(shí)應(yīng)付賬款分錄到底是借方還是貸方 還是說分錄是正確的 只是登記賬簿的錯(cuò)誤 兩種情況 處理方式不一樣 如果是分錄正確的登記賬簿錯(cuò)誤 劃線更正賬簿登記就好了 如果是分錄錯(cuò)誤 賬簿也錯(cuò)誤 那就要做分錄紅沖
寫對(duì)著呢,賬下錯(cuò)了,余額也是借的,所以現(xiàn)在才調(diào)賬。余額對(duì)還調(diào)會(huì)什么賬,
你把第一張圖片好好看看,記錄做對(duì)著里,余額錯(cuò)著里
那250萬的應(yīng)付賬款分錄 請(qǐng)問當(dāng)時(shí)怎么寫的? 可以麻煩您截圖我看看嗎