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老師您好:我公司老板說3月份要給員工發(fā)季度獎,可是后面有沒有發(fā),老板說年底在一起發(fā),但是我3月份有計提了的,我現在要把多計提的調回來,怎么做會計分錄呀?

2022-06-03 12:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-06-03 13:01

同學,你好 紅字沖銷

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快賬用戶4660 追問 2022-06-03 13:02

原會計分錄做負數嗎

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快賬用戶4660 追問 2022-06-03 13:02

是這樣嗎

是這樣嗎
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齊紅老師 解答 2022-06-03 13:03

同學,你好 嗯嗯,是的

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快賬用戶4660 追問 2022-06-03 13:06

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2022-06-03 13:06

不客氣,滿意請5星好評,謝謝

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同學,你好 紅字沖銷
2022-06-03
您好,這個是直接做未分配利潤了嗎
2023-02-03
可以不補計提1-3月的哈
2023-04-15
您好 借:以前年度損益調整 貸:應付職工薪酬 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 貸:應交稅費-個人所得稅(如有)
2021-03-02
您好,我們折舊是手工做的吧,固定資產模塊生成的不會有這個情況。補提折舊,把成本費用科目有以前年度損益調整(沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤)代替,同時更正申報2021年的年報和所得稅匯繳申報表。
2024-08-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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