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老師,我們4月份有留底進項稅,專管員打電話,讓我調(diào)整到未開票收入了,想問下,增值稅申報表做調(diào)整,我的賬是否要做分錄呢?

2022-05-30 14:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-30 14:15

同學(xué)你好 這個要做的

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快賬用戶7700 追問 2022-05-30 14:25

老師不做可以不,這個做了5月份,還得沖銷。

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齊紅老師 解答 2022-05-30 14:29

同學(xué)你好 這個要做 他的意思就是不讓你退稅

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快賬用戶7700 追問 2022-05-30 14:31

對的 他的意思就是不讓我退留抵稅額 所以讓我申報未開票收入,那我4月份做一筆,然后在5月份直接沖銷,這樣可以吧?

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齊紅老師 解答 2022-05-30 14:39

同學(xué)你好 這個可以的

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同學(xué)你好 這個要做的
2022-05-30
同學(xué)你好,這個自己去了,專管員會有表讓你做,自己蓋章就可以了,沒有其他手續(xù)
2021-05-30
您好 請問后期允許未開票收入紅沖嗎
2022-05-28
你好;? ? 1. 沒有做收入; 那你就補做收入 ;然后去修改之前申報表? 補稅和滯納金的 ; 你現(xiàn)在是稅務(wù)局 查到你少做了收入嗎? ?
2023-01-11
實際已經(jīng)支付,借以前年度損益調(diào)整, 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2024-08-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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