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某商貿(mào)企業(yè)進口機器一臺，關(guān)稅完稅價格為200萬元，假設(shè)進口關(guān)稅稅率為20%，支付國內(nèi)運輸企業(yè)的運輸費用0.2萬元(專票);本月售出，取得不含稅銷售額350萬元，則本月應(yīng)納增值稅額()萬元。

2022-05-29 22:12
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-05-29 22:19

進項稅額=200*（1%2B20%）*0.13%2B0.2*0.09=31.218 銷項稅額=350*0.13=45.5 本月應(yīng)納增值稅額=45.5-31.218=14.282

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快賬用戶yvdh 追問 2022-05-29 22:25

0.2為什么要乘0.09

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齊紅老師 解答 2022-05-29 22:25

運輸方費的增值稅稅是9%

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進項稅額=200*（1%2B20%）*0.13%2B0.2*0.09=31.218 銷項稅額=350*0.13=45.5 本月應(yīng)納增值稅額=45.5-31.218=14.282
2022-05-29
同學(xué)你好 ，則本月應(yīng)納增值稅稅額 （ ）萬元.——350*13%減0.2*9%減200*（1加20%）*13%
2022-06-12
你好，本月應(yīng)納增值稅額=銷項稅額—進項稅額=350萬*13%—200萬*（1%2B20%）*13%—0.2萬/1.09*9%
2022-03-18
您好，題目運費0.2取得專用發(fā)票，是不含增值稅的
2021-01-13
同學(xué)你好 則本月應(yīng)納增值稅額（)萬元?！N項稅額350*13%減進項稅額200*（1加20%）*13%減進項稅額0.2*9%
2022-03-18
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