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Q

你好老師!我們是主要做分揀服務的,4月份的分揀費客戶還沒有付給我們,我們主要的成本就是人員工資,請問老師4月份我計提人員工資怎么做分錄?

2022-05-25 19:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-05-25 19:24

你好,計提人員工資 借:勞務成本,貸:應付職工薪酬?

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快賬用戶1733 追問 2022-05-25 19:25

請問老師!沒有收到款項是不是就不能結轉成本?

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齊紅老師 解答 2022-05-25 19:26

你好,沒有收到款項,需要做收入處理,通常結轉相應的成本 沒有收到款項,在應收賬款掛賬就是了?

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快賬用戶1733 追問 2022-05-25 19:30

是不是 借 應收賬款 貸 主營業(yè)務收入 但是我這個月確認了收入,下個月收到款還得給他們開發(fā)票,請問這個怎么操作??!

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齊紅老師 解答 2022-05-25 19:32

你好,下個月先把之前的無票收入紅沖,然后根據(jù)開具的發(fā)票做收入分錄?

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快賬用戶1733 追問 2022-05-25 19:34

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-05-25 19:36

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。

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相關問題討論
你好,計提人員工資 借:勞務成本,貸:應付職工薪酬?
2022-05-25
同學你好 ,那我的成本是不是人工,這個分錄怎么寫?——是的; 借,主營業(yè)務成本 貸,應付職工薪酬;
2022-05-15
你好,4月份要做計提的分錄,計提的分錄是 借:管理費用等科目 ??, ??????貸:應付職工薪酬—工資
2021-04-30
可以的,根據(jù)公司實際情況做賬
2025-07-14
你好;? ? ? ? ? 如果個人無法開票給你 。 你走勞務公司好一些的? ? ?
2022-03-28
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