您好 去年年末的凈利潤跟匯算清繳后的是不一樣了
一季度的時(shí)候預(yù)繳了企業(yè)所得稅,但是本年利潤是負(fù)數(shù),匯算清繳的時(shí)候讓退稅,怎樣調(diào)整,可以不用退稅
老師 2021年季度預(yù)交所得稅的時(shí)候有計(jì)提過所得稅費(fèi)用,但是匯算清繳的時(shí)候利潤總額是虧損的,這樣的話賬上的凈利潤和整年的凈利潤是不就不一樣了?
老師 2021年季度預(yù)交所得稅的時(shí)候有計(jì)提過所得稅費(fèi)用,但是匯算清繳的時(shí)候利潤總額是虧損的,這樣的話賬上的凈利潤和整年的凈利潤是不就不一樣了?
我司是小規(guī)模納稅人,上年度凈利潤是虧損的,但是在匯算清繳的時(shí)候調(diào)增了幾個(gè)項(xiàng)目,凈利潤變成正數(shù),所以需要繳納年度企業(yè)所得稅。那么我想問,今年在報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候上年度虧損的凈利潤還能彌補(bǔ)嗎?還是說匯算清繳調(diào)增過了,那么上年度虧損的數(shù)據(jù)就不能在彌補(bǔ)了?
2021年年度匯算清繳在2022年度計(jì)提的所得稅費(fèi)用,在2022年度匯算清繳的時(shí)候,這個(gè)所得稅費(fèi)用填在哪里啊,我不填的話,我的利潤跟四季度的利潤對(duì)不上啊
老師 您好 我想問一下 銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),我還需要計(jì)提嗎? 就是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師,餐飲個(gè)體戶開票收入一個(gè)季度不超30萬,員工都不交社保。實(shí)際員工27人,薪資一個(gè)月9萬左右 如果我把個(gè)稅按照實(shí)際的申報(bào),那么收入偏低 成本偏高 可不可以少報(bào)幾個(gè)人
2024年暫估了材料489個(gè)20000元,現(xiàn)在回票了489個(gè)17000元,余額怎么辦,回沖借:原材料-20000元 貸:應(yīng)付賬款-暫估-20000元,發(fā)票進(jìn)賬借:原材料17000元 貸:應(yīng)付賬款17000元,原材料那顯示余額3000元負(fù)數(shù)沒數(shù)量
老師好,小規(guī)模納稅人因2024年重復(fù)記賬多記收入,本月沖紅以前憑證,怎么分錄,沒有以前年度損益調(diào)整科目。
老師好,我現(xiàn)在管理一個(gè)景區(qū),里面的收入有門票,有自動(dòng)售賣機(jī),有飯店,有住宿,有文創(chuàng)產(chǎn)品,這些既要有材料費(fèi)支出,又有貨物支出,并且都得有收入,還有庫存余額, 就針對(duì)這些內(nèi)容,老師幫我選擇一個(gè)課程,我想學(xué)習(xí)一下,謝謝!
企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎?怎么計(jì)提
企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎?怎么計(jì)提?
這個(gè)答案是不是給錯(cuò)了,b是錯(cuò)誤的吧
老師,公司買的超市卡,1000元,送禮的,有發(fā)票,發(fā)票寫著預(yù)付卡,還涉及個(gè)稅嗎?我做賬是:借管理費(fèi)用~業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸銀行存款
土地使用權(quán)轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn),請(qǐng)問采用哪種攤銷方式更方便,土地使用權(quán)期限是按照50年計(jì)算嗎?
那需要調(diào)賬嗎
把計(jì)提的所得稅費(fèi)用沖銷就好了