老師 我次月沖紅了一張發(fā)票，讓我的賬上應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅銷項稅在借方產(chǎn)生金額，在次月我用這個稅抵了本月的銷項稅，我應(yīng)該怎么做分錄？能不能說細(xì)一點(diǎn)老師
?你好；? ?借方余額； 說明你們會多繳納了。 你 可以下次抵減即可 ；? 你? 帳做借方 紅沖收入即可 ；到時你? 發(fā)生了銷項稅 自己做借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入；? 銷項稅 ； 月末結(jié)轉(zhuǎn) ；? ? ? ? 銷項稅的借貸方自動抵減了。 不需要單獨(dú)做分錄的? ?
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老師你好，銷售方開了紅字發(fā)票，現(xiàn)在進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 這樣做對嗎？ 我理解的就是從本月可抵扣的進(jìn)項額里面沖抵。
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老師 我次月沖紅了一張發(fā)票，讓我的賬上應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅銷項稅在借方產(chǎn)生金額，在次月我用這個稅抵了本月的銷項稅，我應(yīng)該怎么做分錄？能不能說細(xì)一點(diǎn)老師
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上月采購貨物做了分錄 借：庫存商品 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 13 貸：應(yīng)付賬款 113 本月銷售方紅沖了這張發(fā)票，我應(yīng)該怎么做分錄？
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老師 我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司 現(xiàn)在是預(yù)售 開的發(fā)票也是不征稅發(fā)票 進(jìn)項發(fā)票現(xiàn)在記的都是待抵扣進(jìn)項稅額 進(jìn)項發(fā)票都做了認(rèn)證 我們3月份開了一張有稅額的發(fā)票 增值稅是240 領(lǐng)導(dǎo)說讓把這筆稅額用待抵扣給抵了 我做的分錄： 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸：應(yīng)交稅金-待抵扣進(jìn)項稅額 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 老師 您看我做的分錄對嗎 謝謝老師
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老師，我平時認(rèn)證發(fā)票的分錄是這樣寫的 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項稅額 但是這個月收到一張紅字發(fā)票 我該怎么做分錄
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老師我們接一個項目需要投標(biāo)，是對方公司自己的投標(biāo)網(wǎng)站，我們得上傳資料入圍，上傳了2022-2024年度財務(wù)報表，然后回饋2024年的資產(chǎn)負(fù)債率超過100%不符合，還有就是得需要2022-2024年度的審計報告，老師這個出具審計報告，可以對2024年的財務(wù)報表重新整合嗎，也就是只能做出2024年財務(wù)報表資產(chǎn)負(fù)債率做下調(diào)整說明，而不能修改2024年的財務(wù)報表是吧，哪位老師懂請詳細(xì)講下，審計可以對2024年報表做修改嗎
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會計科目:應(yīng)交稅費(fèi)的待抵扣進(jìn)項稅和待認(rèn)證進(jìn)項稅是什么意思？有什么區(qū)別？
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老師，有稅務(wù)局給公司退稅的情況么？為什么會退稅啊？
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我們公司收購了別人的公司A（一個大廈幾層樓），自己改了名字為B，A公司的賬做到6.30號，B公司的稅務(wù)申報就是按照A公司的財務(wù)報表報的，我們想做7月份的賬，按照它們的期初余額建賬了，但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額，但是我們自己公司以后都用不上，該怎么辦？有一些往來款，投資性房地產(chǎn)都有余額，但是我們以后都沒有，連租戶什么的全變了？這種情況我們該怎么辦？還沿用它的賬嗎？那掛著的那么多余額該怎么辦？
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借 合同履約成本-間接費(fèi)用 差旅費(fèi)100 進(jìn)項稅13 貸 備用金113 A項目 23年分錄，現(xiàn)在需要把這個改成另外一個B項目備用金，現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項目-113 貸 備用金B(yǎng)項目113
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這個題中為什么不用被動稀釋的公式來解題呢 求沖減資本公積金額是多少
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老師有一個題需要解釋下
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A公司發(fā)貨給它旗下多個分支機(jī)構(gòu)，分支機(jī)構(gòu)銷售貨物之后再把款回給A公司這種，這樣財務(wù)軟件或者進(jìn)銷存要怎么處理合適
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法人的個人卡，給臨時工發(fā)了很多工資，也沒申報個稅，現(xiàn)在補(bǔ)做費(fèi)用申報個稅，收入該怎么解釋合規(guī)？
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個人轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅以及個人所得稅。 企業(yè)轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅。 取得上市公司股息紅利所得。個人是否需要繳納個人所得稅？企業(yè)是否需要繳納企業(yè)所得稅。
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老師 我部分看懂了，我準(zhǔn)備抵減的那個月*假如我增值稅銷項稅金額是5萬 ，可以抵減2萬，當(dāng)月我把增值稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅里特，我在次月交稅的時候 系統(tǒng)自動抵減 我應(yīng)該怎么做分錄，老師
?你好；? ? ? 你? 不是都是做的銷項稅 科目嗎 。 到時月末做結(jié)轉(zhuǎn)分錄即可 ； 把銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)到? 最終的未交增值稅貸方去? ? ?
我結(jié)轉(zhuǎn)的時候按照5萬結(jié)轉(zhuǎn)的 次月繳納的時候是抵減后3萬的金額 這樣我未交增值稅那就有2萬金額怎么處理呢？
?你好 ；? ?你? ? 到時次月繳納了 做一筆 借應(yīng)交稅費(fèi) -未交增值稅 2貸銀行存款? 2? 就可以了 。? ? ??
這樣我銀行存款不是多了2萬，這個錢在系統(tǒng)里
?你好；? 你 銷項本身是 5萬是嗎 。? 你 抵減了3萬 ； 那么你繳納 是2萬 ； 不是嗎 ？? ??
對的，我沖紅發(fā)票的時候，是應(yīng)收賬款，我現(xiàn)在未交增值稅抵減的錢還掛在賬上，用銀行存款，我實(shí)際又沒有收到這個錢，我這樣，我銀行存款不是多了么
?你好 ；? ? ? 你紅沖收入? ； 你應(yīng)收賬款? ? ?會減少；? 怎么會影響銀行存款? ；? ? ?你 是 抵減 下個月的 稅額的時候 ； 發(fā)生差額繳納才會繳納2萬的 金額? ；明白了嗎? ? ?
你好，老師 我知道，但是抵減后你讓我做借 銀行存款 貸，應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 這樣銀行存款實(shí)際不是沒有錢，無形中 不是多了抵減的錢了嗎？老師 你能不能從頭到尾給我寫下分錄？
? ；我讓你做 繳納2萬的 差額分錄 。? ? ? ? 我做的是貸方? 銀行存款。? 你怎么看成了借方銀行存款 ；? ? ? ；? 先紅沖 ：借主營業(yè)務(wù)收入；? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷項稅? ?3萬? 貸應(yīng)收賬款 ； 然后 ；? ? ?次月發(fā)生 ： 借 銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 ； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -銷項稅 5萬 ；? ? ? ；? 結(jié)轉(zhuǎn) ：借銷項稅 2萬? 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2萬 ；? 借? ??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2萬 ； 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2萬； 次月繳納 ：借? ?應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2萬；貸銀行存款2萬。? ?就全部平衡了。? ? ??