你好,五月份繳納稅款的時候,你看一下稅款的所屬期是填寫的四月份嗎?
我們是一般納稅人,外出經(jīng)營4月在外省的稅務(wù)系統(tǒng)申報了4月的工程金額,5月才繳納的稅費,我4月的時候?qū)τ谏陥蟮脑鲋刀惡透郊佣愒趺刺罘咒?/p>
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因為沒有進項,所以申報增值稅的時候也繳納了稅款,但是我4月份的時候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報表是沒有收入的,然后因為3月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
老師,4月在申報3月出口(退)免稅申報提 存在不得免征合計和增值稅納稅表差異 ,當(dāng)時咨詢了管管,說是我2月增值稅附表二的18欄 填錯了 應(yīng)該填寫在14欄,那我也去更正了2月的增值稅附表二,也更正了3月的增值稅,在4月申報的時候還是出現(xiàn)這個異常,稅務(wù)老師叫我等 說是系統(tǒng)問題 那我等到現(xiàn)在 還是提示這個問題,我不知道我哪一步還錯了?今天稅務(wù)老師說 合并在5月申報,所屬期報4月,那要還還出現(xiàn)這個提示怎么處理???
老師你好,我們是一般納稅人我們異地工程4月開了票沒有預(yù)繳,到5月來預(yù)繳所屬期屬于5月,那我們現(xiàn)在申報的是四月增值稅,這樣異地5月預(yù)繳的稅能拿回當(dāng)?shù)?月的抵嗎
4月的異地工程票沒有預(yù)繳稅款,這個月5月初剛在電子稅務(wù)局預(yù)繳但所屬期是5月的改不了4月,那我跨月預(yù)繳的稅還能在我申報4月的增值稅抵減嗎,不能抵減怎么做比較好避免當(dāng)月重復(fù)繳稅,能不預(yù)繳,直接在當(dāng)?shù)乩U納嗎,我們是一般納稅人
老會計說要我把7月份的記賬憑證全部導(dǎo)到桌面,然后另外做一個費用明細(xì)表,這是什么意思?
老師,公司有一個員工平時去掉保險都是2500多,老板要一次性給他1萬多的補助工資,現(xiàn)在報了6個月的個稅,這個月要報一萬多會不會交個稅
A用自己的私戶轉(zhuǎn)到了b公司的公戶,B公司能開票給a個人的名字的抬頭的發(fā)票?
我開的不征稅收入,我是個體報稅時候應(yīng)該填在哪
在做2024所得稅匯算清繳時,全年取得發(fā)票金額是1025萬,存貨增加額是303萬,成本費用的金額是921萬,計稅金額是1025萬減去303萬等于722萬 此金額722萬與成本費用921萬存在199萬差異,系統(tǒng)因此判定為存在白條入賬,老師,那這199萬我該從哪些方面來理賬呢,現(xiàn)已查到2023有160多萬原材料未入賬,入到2024年了,2023存在負(fù)差額71萬左右,現(xiàn)在僅存的差額是不是屬于工人工資,折舊呢
老師這個密碼是怎么設(shè)置的
老師,公司購買了廢舊設(shè)備,發(fā)票品名就是這個,請問可以嗎
客戶2024年開給我們的發(fā)票,去年已經(jīng)做賬并抵扣了,今年發(fā)現(xiàn)開錯了,金額沒錯,就是備注欄錯了,是不是讓對方紅沖,再重開,這個賬務(wù)怎么處理,是銷售費用
老師,平時說的進銷存軟件是商貿(mào)公司吧?那生產(chǎn)企業(yè)制造型的企業(yè),沒有進銷存吧?
老師,我這邊有一個居間費需要付款,我什么憑證都沒有,合同沒有,發(fā)票沒有。我付了之后會不會有什么風(fēng)險
是的,稅期是4月
增值稅暫附表四。本期發(fā)生額和實際抵扣金額 然后在主表28欄里面填寫 你的增值稅抵扣了附加稅,跟著抵扣附加稅,不需要再單獨填寫的。
做賬怎么寫分錄
借應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅,貸銀行存款 然后再做一個,借應(yīng)交稅費,未交增值稅,貸應(yīng)交稅費,預(yù)交增值稅,這個是抵扣的 附加稅的借應(yīng)交稅費附加稅貸銀行存款。
但是我們是5月才繳納的呀,4月稅期我們該怎么填分錄
四月份借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費、未交增值稅 附加稅借稅金及附加貸應(yīng)交稅費
5月的抵扣時增值稅分錄和繳納時候呢
4月和5月摘要分別怎么寫呢
借應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅,貸銀行存款 預(yù)繳四月份針織衫 然后再做一個,抵扣增值稅 借應(yīng)交稅費,未交增值稅,貸應(yīng)交稅費,預(yù)交增值稅,這個是抵扣的 預(yù)繳附加稅 附加稅的借應(yīng)交稅費附加稅貸銀行存款。
四月份分別寫結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅 計提附加稅。
但是4月計提的時候的轉(zhuǎn)出未交不是有余額嗎
你好,那你的進項銷項不結(jié)轉(zhuǎn)嗎?可以,月末結(jié)轉(zhuǎn),可以年末結(jié)轉(zhuǎn),你自己結(jié)轉(zhuǎn)就可以的。