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我們是一般納稅人,外出經(jīng)營4月在外省的稅務(wù)系統(tǒng)申報了4月的工程金額,5月才繳納的稅費(fèi),我4月的時候?qū)τ谏陥蟮脑鲋刀惡透郊佣愒趺刺罘咒?/h1>

2022-05-24 09:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-24 09:21

你好,五月份繳納稅款的時候,你看一下稅款的所屬期是填寫的四月份嗎?

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快賬用戶3457 追問 2022-05-24 09:22

是的,稅期是4月

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齊紅老師 解答 2022-05-24 09:24

增值稅暫附表四。本期發(fā)生額和實際抵扣金額 然后在主表28欄里面填寫 你的增值稅抵扣了附加稅,跟著抵扣附加稅,不需要再單獨(dú)填寫的。

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快賬用戶3457 追問 2022-05-24 09:25

做賬怎么寫分錄

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齊紅老師 解答 2022-05-24 09:27

借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅,貸銀行存款 然后再做一個,借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi),預(yù)交增值稅,這個是抵扣的 附加稅的借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅貸銀行存款。

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快賬用戶3457 追問 2022-05-24 09:28

但是我們是5月才繳納的呀,4月稅期我們該怎么填分錄

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齊紅老師 解答 2022-05-24 09:29

四月份借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅 附加稅借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)

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快賬用戶3457 追問 2022-05-24 09:35

5月的抵扣時增值稅分錄和繳納時候呢

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快賬用戶3457 追問 2022-05-24 09:36

4月和5月摘要分別怎么寫呢

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齊紅老師 解答 2022-05-24 09:40

借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅,貸銀行存款 預(yù)繳四月份針織衫 然后再做一個,抵扣增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi),預(yù)交增值稅,這個是抵扣的 預(yù)繳附加稅 附加稅的借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅貸銀行存款。

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齊紅老師 解答 2022-05-24 09:41

四月份分別寫結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅 計提附加稅。

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快賬用戶3457 追問 2022-05-24 09:44

但是4月計提的時候的轉(zhuǎn)出未交不是有余額嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-24 09:53

你好,那你的進(jìn)項銷項不結(jié)轉(zhuǎn)嗎?可以,月末結(jié)轉(zhuǎn),可以年末結(jié)轉(zhuǎn),你自己結(jié)轉(zhuǎn)就可以的。

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