我們是一般納稅人，外出經(jīng)營(yíng)4月在外省的稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)了4月的工程金額，5月才繳納的稅費(fèi)，我4月的時(shí)候?qū)τ谏陥?bào)的增值稅和附加稅怎么填分錄
你好，五月份繳納稅款的時(shí)候，你看一下稅款的所屬期是填寫的四月份嗎？
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我們是一般納稅人，外出經(jīng)營(yíng)4月在外省的稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)了4月的工程金額，5月才繳納的稅費(fèi)，我4月的時(shí)候?qū)τ谏陥?bào)的增值稅和附加稅怎么填分錄
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老師，我公司是一般納稅人，3月份開了一張專票，因?yàn)闆](méi)有進(jìn)項(xiàng)，所以申報(bào)增值稅的時(shí)候也繳納了稅款，但是我4月份的時(shí)候把這張發(fā)票沖紅了，也開具了別的專票，沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致，所以4月就申報(bào)表是沒(méi)有收入的，然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了，我4月底的時(shí)候把3月份繳納的那個(gè)增值稅給申請(qǐng)退稅了，，現(xiàn)在我5月份申報(bào)表要把退稅的那個(gè)金額填在申報(bào)表哪里呢
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老師你好，我們是一般納稅人我們異地工程4月開了票沒(méi)有預(yù)繳，到5月來(lái)預(yù)繳所屬期屬于5月，那我們現(xiàn)在申報(bào)的是四月增值稅，這樣異地5月預(yù)繳的稅能拿回當(dāng)?shù)?月的抵嗎
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4月的異地工程票沒(méi)有預(yù)繳稅款，這個(gè)月5月初剛在電子稅務(wù)局預(yù)繳但所屬期是5月的改不了4月，那我跨月預(yù)繳的稅還能在我申報(bào)4月的增值稅抵減嗎，不能抵減怎么做比較好避免當(dāng)月重復(fù)繳稅，能不預(yù)繳，直接在當(dāng)?shù)乩U納嗎，我們是一般納稅人
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增值稅一般納稅人申報(bào)表，所屬期2023年3月份，應(yīng)納稅額和應(yīng)補(bǔ)（退）稅額都是10萬(wàn)元，4月份申報(bào)3月份增值稅后，沒(méi)有繳納該稅款。那6月份申報(bào)5月份增值稅后，把所屬期5月的應(yīng)納稅額5萬(wàn)元繳納了，還用之前多繳增值稅3萬(wàn)元抵繳4月的欠稅，還另外繳納了4月份欠稅6萬(wàn)元，那7月申報(bào)所屬期6月的增值稅時(shí)，30欄“本期繳納上期應(yīng)納稅額”是多少？33欄欠繳稅額填哪個(gè)數(shù)？
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是的，稅期是4月
增值稅暫附表四。本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額 然后在主表28欄里面填寫 你的增值稅抵扣了附加稅，跟著抵扣附加稅，不需要再單獨(dú)填寫的。
做賬怎么寫分錄
借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅，貸銀行存款 然后再做一個(gè)，借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)，預(yù)交增值稅，這個(gè)是抵扣的 附加稅的借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅貸銀行存款。
但是我們是5月才繳納的呀，4月稅期我們?cè)撛趺刺罘咒?
四月份借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅 附加稅借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)
5月的抵扣時(shí)增值稅分錄和繳納時(shí)候呢
4月和5月摘要分別怎么寫呢
借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅，貸銀行存款 預(yù)繳四月份針織衫 然后再做一個(gè)，抵扣增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)，預(yù)交增值稅，這個(gè)是抵扣的 預(yù)繳附加稅 附加稅的借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅貸銀行存款。
四月份分別寫結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅 計(jì)提附加稅。
但是4月計(jì)提的時(shí)候的轉(zhuǎn)出未交不是有余額嗎
你好，那你的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)不結(jié)轉(zhuǎn)嗎？可以，月末結(jié)轉(zhuǎn)，可以年末結(jié)轉(zhuǎn)，你自己結(jié)轉(zhuǎn)就可以的。