我們是一般納稅人，外出經(jīng)營4月在外省的稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)了4月的工程金額，5月才繳納的稅費(fèi)，我4月的時(shí)候?qū)τ谏陥?bào)的增值稅和附加稅怎么填分錄
你好，五月份繳納稅款的時(shí)候，你看一下稅款的所屬期是填寫的四月份嗎？
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我們是一般納稅人，外出經(jīng)營4月在外省的稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)了4月的工程金額，5月才繳納的稅費(fèi)，我4月的時(shí)候?qū)τ谏陥?bào)的增值稅和附加稅怎么填分錄
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老師，我公司是一般納稅人，3月份開了一張專票，因?yàn)闆]有進(jìn)項(xiàng)，所以申報(bào)增值稅的時(shí)候也繳納了稅款，但是我4月份的時(shí)候把這張發(fā)票沖紅了，也開具了別的專票，沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致，所以4月就申報(bào)表是沒有收入的，然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了，我4月底的時(shí)候把3月份繳納的那個(gè)增值稅給申請(qǐng)退稅了，，現(xiàn)在我5月份申報(bào)表要把退稅的那個(gè)金額填在申報(bào)表哪里呢
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老師，4月在申報(bào)3月出口（退）免稅申報(bào)提 存在不得免征合計(jì)和增值稅納稅表差異 ，當(dāng)時(shí)咨詢了管管，說是我2月增值稅附表二的18欄 填錯(cuò)了 應(yīng)該填寫在14欄，那我也去更正了2月的增值稅附表二，也更正了3月的增值稅，在4月申報(bào)的時(shí)候還是出現(xiàn)這個(gè)異常，稅務(wù)老師叫我等 說是系統(tǒng)問題 那我等到現(xiàn)在 還是提示這個(gè)問題，我不知道我哪一步還錯(cuò)了？今天稅務(wù)老師說 合并在5月申報(bào)，所屬期報(bào)4月，那要還還出現(xiàn)這個(gè)提示怎么處理?。?/p>
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老師你好，我們是一般納稅人我們異地工程4月開了票沒有預(yù)繳，到5月來預(yù)繳所屬期屬于5月，那我們現(xiàn)在申報(bào)的是四月增值稅，這樣異地5月預(yù)繳的稅能拿回當(dāng)?shù)?月的抵嗎
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4月的異地工程票沒有預(yù)繳稅款，這個(gè)月5月初剛在電子稅務(wù)局預(yù)繳但所屬期是5月的改不了4月，那我跨月預(yù)繳的稅還能在我申報(bào)4月的增值稅抵減嗎，不能抵減怎么做比較好避免當(dāng)月重復(fù)繳稅，能不預(yù)繳，直接在當(dāng)?shù)乩U納嗎，我們是一般納稅人
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老會(huì)計(jì)說要我把7月份的記賬憑證全部導(dǎo)到桌面，然后另外做一個(gè)費(fèi)用明細(xì)表，這是什么意思？
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老師，公司有一個(gè)員工平時(shí)去掉保險(xiǎn)都是2500多，老板要一次性給他1萬多的補(bǔ)助工資，現(xiàn)在報(bào)了6個(gè)月的個(gè)稅，這個(gè)月要報(bào)一萬多會(huì)不會(huì)交個(gè)稅
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A用自己的私戶轉(zhuǎn)到了b公司的公戶，B公司能開票給a個(gè)人的名字的抬頭的發(fā)票？
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我開的不征稅收入，我是個(gè)體報(bào)稅時(shí)候應(yīng)該填在哪
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在做2024所得稅匯算清繳時(shí)，全年取得發(fā)票金額是1025萬，存貨增加額是303萬，成本費(fèi)用的金額是921萬，計(jì)稅金額是1025萬減去303萬等于722萬 此金額722萬與成本費(fèi)用921萬存在199萬差異，系統(tǒng)因此判定為存在白條入賬，老師，那這199萬我該從哪些方面來理賬呢，現(xiàn)已查到2023有160多萬原材料未入賬，入到2024年了，2023存在負(fù)差額71萬左右，現(xiàn)在僅存的差額是不是屬于工人工資，折舊呢
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老師這個(gè)密碼是怎么設(shè)置的
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老師，公司購買了廢舊設(shè)備，發(fā)票品名就是這個(gè)，請(qǐng)問可以嗎
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客戶2024年開給我們的發(fā)票，去年已經(jīng)做賬并抵扣了，今年發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了，金額沒錯(cuò)，就是備注欄錯(cuò)了，是不是讓對(duì)方紅沖，再重開，這個(gè)賬務(wù)怎么處理，是銷售費(fèi)用
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老師，平時(shí)說的進(jìn)銷存軟件是商貿(mào)公司吧？那生產(chǎn)企業(yè)制造型的企業(yè)，沒有進(jìn)銷存吧？
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老師，我這邊有一個(gè)居間費(fèi)需要付款，我什么憑證都沒有，合同沒有，發(fā)票沒有。我付了之后會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
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是的，稅期是4月
增值稅暫附表四。本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額 然后在主表28欄里面填寫 你的增值稅抵扣了附加稅，跟著抵扣附加稅，不需要再單獨(dú)填寫的。
做賬怎么寫分錄
借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅，貸銀行存款 然后再做一個(gè)，借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)，預(yù)交增值稅，這個(gè)是抵扣的 附加稅的借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅貸銀行存款。
但是我們是5月才繳納的呀，4月稅期我們?cè)撛趺刺罘咒?
四月份借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅 附加稅借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)
5月的抵扣時(shí)增值稅分錄和繳納時(shí)候呢
4月和5月摘要分別怎么寫呢
借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅，貸銀行存款 預(yù)繳四月份針織衫 然后再做一個(gè)，抵扣增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)，預(yù)交增值稅，這個(gè)是抵扣的 預(yù)繳附加稅 附加稅的借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅貸銀行存款。
四月份分別寫結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅 計(jì)提附加稅。
但是4月計(jì)提的時(shí)候的轉(zhuǎn)出未交不是有余額嗎
你好，那你的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)不結(jié)轉(zhuǎn)嗎？可以，月末結(jié)轉(zhuǎn)，可以年末結(jié)轉(zhuǎn)，你自己結(jié)轉(zhuǎn)就可以的。