怎么做分錄

借方的累計攤銷的數(shù)是之前所有月份攤銷額的總和嗎？

?你好；? ? 1. 是的? 2.? ?借 銀行存款? 累計攤銷貸 無形資產(chǎn) ； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 銷項稅； 差異走資產(chǎn)處置損益? ?

不是累計攤銷的余額是嗎

?你好 ；? ? 是累計的呀 ； 我 上面不是給你寫了分錄了嗎? ?

是，我是想問數(shù)填哪個，有點蒙了累計攤銷的金額應(yīng)該是我這個專利攤銷的貸方累計余額對吧。我們是21年5月簽訂的轉(zhuǎn)讓協(xié)議，沒有做分錄，今年5月開的發(fā)票，做分錄不會做了，金額怎么填

?你好；? ? 是的。 你現(xiàn)在不是轉(zhuǎn)讓嗎 ？? 累計攤銷； 你原來的貸方 累計金額? ?

無形資產(chǎn)的金額填賬面的金額，稅費(fèi)填開的發(fā)票的稅額，銀行存款是發(fā)票的價稅合計數(shù)，累計攤銷填貸方余額，資產(chǎn)處置損益填差異數(shù)，貸方表示營利，借方表示虧損，對吧

?你好；? ?是的? 。? 是這樣的 ，? ?對的哈? ?

那還用沖把之前每月攤銷計入管理費(fèi)用的再沖掉，減少管理費(fèi)用嗎

?你好；? ? ? ? 你如果之前做錯誤了。? 你 攤銷了就得 減少管理費(fèi)用去的??

怎么算才是錯誤的呢，之前每月都正常攤銷，今年審計調(diào)整的是21年5－8月的累計攤銷和本年利潤?，F(xiàn)在我需要減少管理費(fèi)用嗎

?你好；? ? 看你實際哈；? 比如你應(yīng)該計入成本； 你計入 費(fèi)用就是錯誤了? ?

如果沒有這樣的錯誤，是不是就賣了它這個業(yè)務(wù)就不用沖了

?你好；? 是的 。? ? 沒有錯誤? 也不存在紅沖的? ；正常處理報稅即可? ?

企業(yè)所得稅怎么填，等明年匯算清繳的時候還用調(diào)嗎

?你好；? ?是的 。? ? 先按你賬上數(shù)據(jù)正常報? ?

明年調(diào)整怎么調(diào)，待處理財產(chǎn)損益和資產(chǎn)處置損益是同一科目嗎？