你好,沖回計提的所得稅即可

關(guān)于小規(guī)模申報增值稅,20年第一季度不含稅銷售額未超過30萬。不含稅銷售額1月1000元,2月無,3月280000,申報的時候如果都填在免稅里,那么營業(yè)外收入就把3月開票1%稅率得部分,算成了3%得了。計提結(jié)轉(zhuǎn)的時候又會和報表有差別。該怎么處理呢
在今年一季度的時候,公司以前的會計把1%的增值稅申報為3%的稅率,多交了8000多的稅,現(xiàn)在稅務(wù)把多交的稅做了退抵稅,這個季度銷售收入超過了45萬元,這個月交的稅可以抵之前多交的,在會計分錄上要如何做處理呢?
上季度銷售產(chǎn)品做了無票收入,而且季度申報的時候未超45萬免稅,這個月銷售產(chǎn)品退回了一些,稅費應(yīng)該怎么處理
上季度銷售產(chǎn)品做了無票收入,而且季度申報的時候未超45萬免稅,這個月銷售產(chǎn)品退回了一些,稅費應(yīng)該怎么處理
上季度銷售產(chǎn)品做了無票收入,而且季度申報的時候未超45萬免稅,這個月銷售產(chǎn)品退回了一些,稅費應(yīng)該怎么處理
公司賣使用過的固定資產(chǎn)分錄
老師,我代理的一個小公司,股東2個各占50%股份,注冊金實繳10萬,現(xiàn)在其中一個股東要退出,把股份轉(zhuǎn)給另一個股東,不想交個稅怎么處理,公司盈利6萬,但是房租有5萬,因為租賃方?jīng)]有房產(chǎn)證,所以我們用了自己房產(chǎn)證,給辦的經(jīng)營地址,那房租是不是不能計入了
老師你好,我們是文化傳媒公司,負(fù)責(zé)找商家,幫商家介紹其他公司的主播帶貨推廣,中間賺介紹費或者是差價,比如商家給我們轉(zhuǎn)款一萬元,我們給帶貨公司轉(zhuǎn)款七千元。想問下老師,針對我們付款7千元,對方開票過來這個業(yè)務(wù)有簡約版的合同或協(xié)議提供過來嗎?我需要打印交給稅局看,不像合同太復(fù)雜了。
老師個人的店怎么給鄉(xiāng)政府村委會開發(fā)票怎么開?去哪里開呀
賣手機卡的公司賬務(wù)屬于哪種
老師,生產(chǎn)設(shè)備壓力機固定資產(chǎn)折舊,使用年限幾年,殘值率多少?
老師,殘保金里的職工人數(shù),不發(fā)工資,只交社保,算不算到職工人數(shù)里?
跨境電商稅務(wù)如何繳稅?如何處理能夠節(jié)約成本?
老師好,用收到的實收資本償還公司向法人的借款可以嗎
老師,我公司問房東租了1000方廠房,現(xiàn)在效益不好,自用500方,還有500方我們對外出租(等于我們是二房東),出租部分我們可以開房租發(fā)票給對方嗎?可以的話,要怎么開?
不是沖回增值稅嗎?
增值稅免稅,不需要沖回
產(chǎn)品銷售在第一季度,第一季度未開票不是也要按1%計提增值稅嗎?
第二季度退回的
你好同學(xué),需要沖回1月計提的增值稅和附加稅和企業(yè)所得稅