老師好，今年公司購入一固定資產(chǎn)，已經(jīng)折舊了2個月了，我編制的資產(chǎn)負(fù)債表里面固定資產(chǎn)列顯示的是原值，也沒有累計折舊列，資產(chǎn)列和負(fù)債及所有者權(quán)益總和是對等的。現(xiàn)在要報國稅的季報，季報里涵蓋了累計折舊這一列，我現(xiàn)在是如果填了折舊，報表左右就對不上了，我該怎么調(diào)整？

老師您好！我做21年匯算清繳時才發(fā)現(xiàn)，我去年有一筆計提折舊的分錄做錯了。應(yīng)該是借:管理費用-固定資產(chǎn)折舊，貸:累計折舊。可是我賬面上做的分錄確是借:管理費用-固定資產(chǎn)折舊，貸:固定資產(chǎn)。相當(dāng)于我把這個固定資產(chǎn)折舊金額沒有，把固定資產(chǎn)原值給減少了。報表都已經(jīng)報了?，F(xiàn)在怎么調(diào)??？謝謝老師！

請問老師，我在21年固定資產(chǎn)折舊時，折舊折多了，固定資產(chǎn)原值的數(shù)已經(jīng)折完了，但是22年才發(fā)現(xiàn)，才調(diào)賬，現(xiàn)在報21年所得稅匯算，這個數(shù)值應(yīng)該怎么填呀？我按照實際賬面數(shù)和稅收數(shù)填，報稅系統(tǒng)就顯示不通過，折舊數(shù)不能大于賬面數(shù)

老師，想咨詢一下在填寫企業(yè)所得稅匯算清繳A105080表資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表時，第1列資產(chǎn)原值是怎么取數(shù)的呀？因為賬上的固定資產(chǎn)原值有好幾樣，有的是20222年都已經(jīng)折舊完成，有的是從2020年就開始折舊的，到2023年也折舊完成了的

老師，假設(shè)一個固定資產(chǎn)原值2萬，使用5年，無殘值，每個月都計提折舊，5年后折舊完畢。由于這個東西是2001年購置，2011年前仍為手工賬。在并入賬套時。累計折舊數(shù)無此固定資產(chǎn)的數(shù)。報廢申請已通過，但是還沒處置噢，錯誤做賬借固定資產(chǎn)清理2萬，貸固定資產(chǎn)2萬。主要是因為目前財務(wù)報表上的累計折舊數(shù)不含此固定資產(chǎn)原先計提的折舊。那等到處置變賣這個東西時，賣了1000元（稅后）我應(yīng)該怎么做分錄呢？就是如何調(diào)整?