老師問一個(gè)是關(guān)于跨年補(bǔ)開發(fā)票的問題 具體就是：2021年銷售貨物收入是14萬（無票收入）已申報(bào)納稅了。今年2022年5月對(duì)方要開發(fā)票，那我是不是重復(fù)報(bào)增值稅和企稅了
你好； 你21年報(bào)稅了 。 你22.5月先紅沖無票收入 在開票 ； 稅額和 不含稅收入金額一模一樣的話； 你5月就是一正一負(fù)數(shù) ； 不影響你5月稅額的
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去年申報(bào)了未開票收入，賬務(wù)處理也做了，今年補(bǔ)開發(fā)票，去年增值稅申報(bào)表收入和賬上利潤表本月營業(yè)收入是對(duì)得上的，今年我補(bǔ)開，分錄是先沖銷，在做一筆開票的分錄，但是我的增值稅申報(bào)表本月銷售額和我的賬上利潤表本月收入對(duì)不上，申報(bào)表本月收入小于利潤表本月營業(yè)收入，
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老師問一個(gè)是關(guān)于跨年補(bǔ)開發(fā)票的問題 具體就是：2021年銷售貨物收入是14萬（無票收入）已申報(bào)納稅了。今年2022年5月對(duì)方要開發(fā)票，那我是不是重復(fù)報(bào)增值稅和企稅了
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老師，我們?nèi)ツ?2月收入5萬，對(duì)方說不要發(fā)票了。我們就報(bào)無票收入了，今年又要發(fā)票了，我們做了沖回?zé)o票，和開票，報(bào)增值稅的時(shí)候只能是0，說是和實(shí)際開票不符，這我們做的對(duì)么
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老師，我想問，我有一筆利息收入，去年我確認(rèn)了收入，但是因?yàn)樾∫?guī)模不交稅，我就沒有在增值稅那里申報(bào)無票收入，今年1月份對(duì)方要求開發(fā)票了，我也開出了，那我今年賬務(wù)要處理么
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老師，我想問一下，我們今年收了一筆款，但是對(duì)方一直沒有要求開票，我就申報(bào)了未開票收入。但是上個(gè)月票開出來了，那我怎么報(bào)稅呢，那不是要重復(fù)報(bào)兩次嗎？
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是不是當(dāng)月所有人工分?jǐn)偟綆齑嫔唐泛桶氤善分?，半成品即使不盤點(diǎn)，估算半成品的人工；；不管用定額成本或者把當(dāng)月人工完全分?jǐn)偟綆齑嫔唐罚ò窗氤善泛屯旯ぎa(chǎn)品數(shù)量比列），這兩種方法都行啊，只要每月不留人工成本差額，這兩種方法都可以??？
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@董老師，晚上好，請(qǐng)問在線嗎
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都沒開票 能紅沖？
?你好；? ? ? ? 無票收入沖分錄 ； 可以的 呀 ； 你不是之前做無票收入分錄 報(bào)稅了嗎? ?
已申報(bào)納稅了
?你好； 那就是 按我說的? ?
就是開一張紅沖發(fā)票 在重新來一張正數(shù)發(fā)票是吧
?不是開紅沖發(fā)票 ；? ? 是讓你做紅沖分錄 而已? ； 紅沖之前無票收入? ? ?紅沖稅額 ；? 你正常開一張發(fā)票出去 ；? ? ? 你明白我說的不 ；? ? ? ?
現(xiàn)在明白了
?明白 就好； 那你就按我說的去操作下即可??