老師，請問下我21年驗了一張進項9225，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)不能抵扣，我在申報表做了進項轉(zhuǎn)出9225，請問下這個分錄要怎么做
你好；? ? ? 你? 分錄怎么走的； 我看看分錄怎么轉(zhuǎn)出 ； 你跨年了是嗎? ?
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老師，我們一張費用類的發(fā)票已經(jīng)抵扣過了，但是說不能抵扣?，F(xiàn)在要進項稅額轉(zhuǎn)出，請問分錄怎么做
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老師，請問下我21年驗了一張進項9225，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)不能抵扣，我在申報表做了進項轉(zhuǎn)出9225，請問下這個分錄要怎么做
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21年通行費發(fā)票不見了，當(dāng)時做了進項抵扣，在今年4月查票的時候發(fā)現(xiàn)的，也找不到下載途徑確定找不到了，問了稅局在4月做了進項轉(zhuǎn)出申報了，我想問下，那賬上做轉(zhuǎn)出的分錄怎么做呀，分錄是怎么樣的？
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老師，已經(jīng)抵扣了進項稅額，現(xiàn)在要做進項稅額轉(zhuǎn)出，請問分錄怎么做？
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老師，請問辦公室保潔費用進項不能抵扣嗎？我之前已經(jīng)抵扣了，那我現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出怎么做分錄
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是的，跨年了
?你好 ；? ? 你原來分錄發(fā)來看看唄； 不然不好判斷借方科目? ?
有什么不好判斷的啊，原分錄就是正常的購進取得的專票，老師不知道分錄嗎
?你好；? ? ? 購進也得看什么業(yè)務(wù)；? ?比如是 貨物? ?借庫存商品貸進項稅轉(zhuǎn)出 ；如果是成本費用? 走? 借以前年度損益調(diào)整； 貸進項稅轉(zhuǎn)出 ；? ? 我是為了準(zhǔn)確給你寫分錄。 不是我不知道；? ? ?
借：庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項） 貸：應(yīng)付賬款
? ? ?借庫存商品 貸應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 ；這樣走轉(zhuǎn)出分錄? ? ?； 你貨物銷售了嗎? ?
意思這個進項不能抵扣，要全部入到庫存商品里面去嗎，就和福利費進項轉(zhuǎn)出一樣的？銷售了
?你好；是的。? ? 跟福利費和招待費類似的； 是的； 銷售了補結(jié)轉(zhuǎn)成本 ：? ? ?還得調(diào)整? ? 借以前年度損益調(diào)整 -? 主營業(yè)務(wù)成本? ? ?貸庫存商品 ；? 借? 利潤分配-未分配利潤貸?以前年度損益調(diào)整 -? 主營業(yè)務(wù)成本? ；? ? ??
好的，謝謝
不客氣的；? 了解下我寫的分錄。 參考下即可? ??