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計算出企業(yè)應(yīng)交所得稅并進行會計處理

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2022-05-17 11:05
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-05-17 11:44

2020年： 應(yīng)交所得稅=（4000-2500）*25%=375 所得稅費用=375-500*25%=250 借：所得稅費用 375 貸：應(yīng)交所得稅 375 貸：遞延所得稅資產(chǎn) 125 貸：所得稅費用 125 2021年 應(yīng)交所得稅=（4000-2500-300）*25%=300 所得稅費用=300%2B300*25%=375 借：所得費用 300 貸：應(yīng)交所得稅 300 借：所得稅費用 75 貸：遞延所得稅資產(chǎn) 75 2022年 應(yīng)交所得稅=（4000-2500-200）*25%=325 所得稅費用=325%2B200*25%=375 借：所得費用 325 貸：應(yīng)交所得稅 325 借：所得稅費用 50 貸：遞延所得稅資產(chǎn) 50

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2020年： 應(yīng)交所得稅=（4000-2500）*25%=375 所得稅費用=375-500*25%=250 借：所得稅費用 375 貸：應(yīng)交所得稅 375 貸：遞延所得稅資產(chǎn) 125 貸：所得稅費用 125 2021年 應(yīng)交所得稅=（4000-2500-300）*25%=300 所得稅費用=300%2B300*25%=375 借：所得費用 300 貸：應(yīng)交所得稅 300 借：所得稅費用 75 貸：遞延所得稅資產(chǎn) 75 2022年 應(yīng)交所得稅=（4000-2500-200）*25%=325 所得稅費用=325%2B200*25%=375 借：所得費用 325 貸：應(yīng)交所得稅 325 借：所得稅費用 50 貸：遞延所得稅資產(chǎn) 50
2022-05-17
您好，稍等，解答過程中 研發(fā)費用調(diào)減100萬 招待費限額1=6000*0.005=30，限額2=80*60%=48 調(diào)增50萬元 稅收滯納金調(diào)增20萬元 直接捐贈調(diào)增30萬元 財務(wù)費用調(diào)增100/0.07*（7%-5%）=28.57萬元 應(yīng)納稅所得額=4500-100 50 20 30 28.57=4528.57 所得稅=4528.57*25%=1132.14 借：所得稅費用1132.14 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅1132.14
2022-12-05
好，具體的是什么業(yè)務(wù)的。
2022-12-26
借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費 借：應(yīng)交稅費 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配-未分配
2024-11-06
具體的是什么問題。
2023-02-16
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