匯算清繳里職工薪酬明細(xì)表1.2.5怎么填帳載，實(shí)際，稅收

賬載金額看應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額合計(jì)實(shí)際金額，填寫應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額合計(jì)， 如果沒有扣除比例的，稅收金額填寫的是實(shí)際金額

如果有扣除比例，實(shí)際金額大于扣除比例的填寫扣除比例

但都不是所屬期啊，好多個(gè)月發(fā)放一次

你好，匯算清繳之前發(fā)下去嗎？

突然發(fā)現(xiàn)12月份的工資分錄做錯(cuò)了，沒有做到應(yīng)付薪酬里怎么調(diào)整

借管理費(fèi)用貸銀行存款嗎？做到的12月份嗎？

借管理費(fèi)用貸管理費(fèi)用

借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸銀行

直接在財(cái)務(wù)軟件里可以改嗎，再做一張發(fā)放憑證

兩個(gè)分錄可以在一個(gè)憑證里面。

那還得加憑證，要先法人借款了才能發(fā)放，那都加原來憑證里，這個(gè)報(bào)表跟原來的不一樣了啊

那你們當(dāng)時(shí)用什么支付的？

這個(gè)只是賬面，借款再支付

借銀行存款，貸其他應(yīng)付款，然后再做上面的分錄。

我現(xiàn)在不知道這個(gè)是做到這個(gè)月分錄里，還是加到去年12月里，跟匯算清繳有沒有要調(diào)整的

如果你做到去年的話，你申報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表還有所得稅預(yù)繳申報(bào)表能修改嗎？

不能把，那怎么搞