21年掛的往來，借：其他應(yīng)收款，貸：銀行存款

那你應(yīng)該21年處理為費用，要不修改21年賬，要不用以前年度損益調(diào)整科目

22年4月做賬就用的以前年度損益調(diào)整，現(xiàn)在做21年匯算清繳那這塊改怎么做

你先要調(diào)整21年財務(wù)報表，按照調(diào)整21年財務(wù)報表填寫匯算數(shù)據(jù)，就是你利潤表包括這筆費用

那就是還得去稅務(wù)局修改21年的利潤表，然后按照正常的匯算做就行吧

對，這樣最省事，建議你反結(jié)賬到21年底，這樣不需要調(diào)年初年末金額了

反結(jié)賬到21年好麻煩呀

不麻煩啊，比你調(diào)報表要簡單的多

我調(diào)21年的賬，我還得修改21年底的報表

不是都系統(tǒng)直接出報表了，只需要做筆賬，結(jié)轉(zhuǎn)個損益

因為報表改了，就跟每個季度給稅務(wù)局報的不一樣了