老師，請(qǐng)教下，公司本應(yīng)該視同銷(xiāo)售的庫(kù)存商品被結(jié)轉(zhuǎn)成了利潤(rùn)，但是原會(huì)計(jì)又做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，借：庫(kù)存商品 貸：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這種做法會(huì)導(dǎo)致虛增庫(kù)存嗎
您好，到底是什么業(yè)務(wù)？視同銷(xiāo)售和進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出選一個(gè)即可
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你好，現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)商品，沒(méi)進(jìn)項(xiàng)票，但銷(xiāo)售已開(kāi)專票，借；庫(kù)存商品，貸；庫(kù)存現(xiàn)金銷(xiāo)售，借；應(yīng)收賬款，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）結(jié)轉(zhuǎn)成本，借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸；庫(kù)存商品，月底庫(kù)存商品這樣結(jié)轉(zhuǎn)了，有風(fēng)險(xiǎn)嗎？該怎樣操作沒(méi)風(fēng)險(xiǎn)，是不是這筆現(xiàn)金業(yè)務(wù)不做分錄，直接做銷(xiāo)售開(kāi)票交稅的分錄？
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老師我們公司客戶庫(kù)存商品視同銷(xiāo)售 我分錄這樣做的 借:銷(xiāo)售費(fèi)用 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_銷(xiāo)項(xiàng)稅額 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 審計(jì)叫我們這樣做 借:銷(xiāo)售費(fèi)用 貸:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_銷(xiāo)項(xiàng)稅額 老師審計(jì)這樣做的話，直接就下庫(kù)存了，那成本就不在結(jié)轉(zhuǎn)了是吧，
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老師，這個(gè)業(yè)務(wù)，結(jié)轉(zhuǎn)出庫(kù)記賬時(shí)候：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 銷(xiāo)售費(fèi)用——贈(zèng)送精品 貸：庫(kù)存商品 但是視同銷(xiāo)售時(shí)候 借：銷(xiāo)售費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅額：視同銷(xiāo)售 這不銷(xiāo)售費(fèi)用做成了嗎 做重復(fù)了嗎
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老師，請(qǐng)教下，公司本應(yīng)該視同銷(xiāo)售的庫(kù)存商品被結(jié)轉(zhuǎn)成了利潤(rùn)，但是原會(huì)計(jì)又做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，借：庫(kù)存商品 貸：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這種做法會(huì)導(dǎo)致虛增庫(kù)存嗎
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老師，請(qǐng)問(wèn)下，供應(yīng)商的紅字發(fā)票，會(huì)計(jì)分錄是不是借庫(kù)存商品，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，貸應(yīng)付賬款？那這樣的話，還需要做一筆分錄，借庫(kù)存商品，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？
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發(fā)票申請(qǐng)調(diào)額，是含稅金額還是不含稅金額
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行政事業(yè)單位在10月已收到職工婦女保險(xiǎn)發(fā)票并支付費(fèi)用，在11月被對(duì)方告知之前的發(fā)票已作廢，并重開(kāi)。怎么做賬務(wù)處理
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老師，目前只有序時(shí)賬和申報(bào)表，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)序時(shí)賬的租賃金額比申報(bào)的印花稅要少，要怎么找到差額呢，謝謝
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老師，比如我們用的是聚水潭系統(tǒng)。新增商品的sku編碼是一般怎么設(shè)置的確保編碼唯一？這個(gè)sku編碼跟平臺(tái)核對(duì)數(shù)量或者金額時(shí)怎樣能匹配上？
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您好，10月個(gè)稅已經(jīng)申報(bào)，稅款也交了，現(xiàn)在可以更正申報(bào)嗎?沒(méi)有退稅，不影響稅款，只是增加了幾個(gè)人。
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收據(jù)重復(fù)寫(xiě)給甲方會(huì)不會(huì)有稅務(wù)或者法律上的問(wèn)題
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我司為建筑公司，24年個(gè)稅申報(bào)40萬(wàn)，其中包含工人班組工資，所得稅匯算工資薪金60萬(wàn)。其中包含分公司工資，問(wèn)題：1、申報(bào)殘保金按照總公司賬列應(yīng)付職工薪酬為依據(jù)？2、以個(gè)稅申報(bào)為依據(jù)，但剔除分公司工資薪金金額？3、以所得稅匯算為準(zhǔn)，剔除分公司金額？
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#提問(wèn)#老師 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司可以購(gòu)買(mǎi)構(gòu)造泵嗎？可以的話走什么科目？
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您好，老師！你像我們這些對(duì)公打款的業(yè)務(wù)在付款之前我們要求對(duì)方單位把這個(gè)發(fā)票開(kāi)出來(lái)之后再付款，這樣子要求過(guò)分嗎？還有些是像維保換件的，他們這些工作已經(jīng)先完成了就等著結(jié)款了，然后我們財(cái)務(wù)現(xiàn)在要求他把發(fā)票必須先開(kāi)出來(lái)，再跟他們打款這樣要求合理嗎？
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老師，報(bào)銷(xiāo)電動(dòng)三輪車(chē)換電池費(fèi)用，需要什么手續(xù)嗎？需不需要掛在公司名下，
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比如公司購(gòu)買(mǎi)的柴油是自己車(chē)子用的，但被其他公司使用了。
您好，那是對(duì)外銷(xiāo)售，不是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
您好，是真正的銷(xiāo)售
所以他們做的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出當(dāng)時(shí)。而且有些連進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出都沒(méi)做，直接沖往來(lái)的
您好，這個(gè)做法是錯(cuò)誤的
所以匯算時(shí)我就整懵了。我現(xiàn)在要把還確認(rèn)收入的部分整理出來(lái)，確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅，同時(shí)調(diào)整年報(bào)收入，是這樣做的嗎老師
您好，是的，您的理解非常正確
哎，我思路清晰了。問(wèn)題就是我只能調(diào)表不調(diào)賬。這樣會(huì)造成賬上數(shù)據(jù)和年報(bào)數(shù)據(jù)不一致咋辦
您好，因?yàn)橐郧澳甓葥p益調(diào)整引起的沒(méi)問(wèn)題，以前年度損益調(diào)整金額不能不申報(bào)企業(yè)所得稅
相當(dāng)于這筆應(yīng)入收入的金額會(huì)影響利潤(rùn)嘛，那確認(rèn)的銷(xiāo)項(xiàng)稅該怎么辦呢？我們有留抵稅
您好，是的，減少增值稅進(jìn)項(xiàng)稅