比如公司購買的柴油是自己車子用的，但被其他公司使用了。

您好，那是對外銷售，不是進項稅轉出

您好，是真正的銷售

所以他們做的進項轉出當時。而且有些連進項轉出都沒做，直接沖往來的

您好，這個做法是錯誤的

所以匯算時我就整懵了。我現(xiàn)在要把還確認收入的部分整理出來，確認銷項稅，同時調(diào)整年報收入，是這樣做的嗎老師

您好，是的，您的理解非常正確

哎，我思路清晰了。問題就是我只能調(diào)表不調(diào)賬。這樣會造成賬上數(shù)據(jù)和年報數(shù)據(jù)不一致咋辦

您好，因為以前年度損益調(diào)整引起的沒問題，以前年度損益調(diào)整金額不能不申報企業(yè)所得稅

相當于這筆應入收入的金額會影響利潤嘛，那確認的銷項稅該怎么辦呢？我們有留抵稅