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Q

假如增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅1000,進(jìn)項(xiàng)稅400,服務(wù)費(fèi)280,稅控盤(pán)280,這樣的話增一般和小規(guī)模分別如何做賬?

2022-05-14 17:44
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-14 17:45

同學(xué)你好 很高興為你解答 小規(guī)模沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅一說(shuō)的

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快賬用戶(hù)4340 追問(wèn) 2022-05-14 17:47

您說(shuō)清楚點(diǎn)分錄咋做嗎?我不會(huì)做

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快賬用戶(hù)4340 追問(wèn) 2022-05-14 17:48

那就小規(guī)模的應(yīng)交稅費(fèi)按1000算,其他不動(dòng)

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快賬用戶(hù)4340 追問(wèn) 2022-05-14 17:56

小規(guī)模納稅人分錄咋做呢?

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齊紅老師 解答 2022-05-14 18:01

服務(wù)費(fèi)280,稅控盤(pán)280, 這兩個(gè)是一回事嗎? 先說(shuō)? 一般納稅人的 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額400 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額280 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 320

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快賬用戶(hù)4340 追問(wèn) 2022-05-14 18:03

怎么和其他老師答案不一樣呢?

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快賬用戶(hù)4340 追問(wèn) 2022-05-14 18:04

服務(wù)費(fèi)是稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)

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齊紅老師 解答 2022-05-14 18:05

服務(wù)費(fèi)是稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費(fèi) 那你的服務(wù)費(fèi)和稅控盤(pán) 就是重復(fù)了

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快賬用戶(hù)4340 追問(wèn) 2022-05-14 18:06

先說(shuō)小規(guī)模吧!我看一樣不一樣

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齊紅老師 解答 2022-05-14 18:06

你提供的數(shù)據(jù)無(wú)法結(jié)轉(zhuǎn) 小規(guī)模沒(méi)有這樣的科目

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快賬用戶(hù)4340 追問(wèn) 2022-05-14 18:06

您那個(gè)增一般的省略步驟了,有的沒(méi)寫(xiě),不對(duì)

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齊紅老師 解答 2022-05-14 18:10

簡(jiǎn)并處理不代表錯(cuò)誤 過(guò)程簡(jiǎn)化 結(jié)果是一樣的 不影響納稅申報(bào) 不會(huì)導(dǎo)致少交稅款

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快賬用戶(hù)4340 追問(wèn) 2022-05-14 18:11

有啊!小規(guī)模沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?

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齊紅老師 解答 2022-05-14 18:11

小規(guī)模沒(méi)有【進(jìn)項(xiàng)稅】科目

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快賬用戶(hù)4340 追問(wèn) 2022-05-14 18:12

沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅我知道,還真沒(méi)聽(tīng)說(shuō)過(guò)沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的?都不好好答復(fù)

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齊紅老師 解答 2022-05-14 18:14

提供的數(shù)據(jù)就不嚴(yán)謹(jǐn)(小規(guī)模根本沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅的科目應(yīng)用) 無(wú)法正確回復(fù)的 小規(guī)??梢园?和減免稅的余額

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同學(xué)你好 很高興為你解答 小規(guī)模沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅一說(shuō)的
2022-05-14
你好 看下圈住的 對(duì)稅盤(pán)及服務(wù)費(fèi)的處理
2022-05-14
一般人 借銷(xiāo)項(xiàng)稅額1000 貸進(jìn)項(xiàng)稅額400 轉(zhuǎn)出未交增值稅600 借轉(zhuǎn)出未交增值稅600 貸未交增值稅600 借應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額280 貸管理費(fèi)用280 借未交增值稅280 貸應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額280 借未交增值稅320 貸銀行存款320
2022-05-14
你好,沒(méi)錯(cuò),會(huì)計(jì)分錄就是這么做的。
2021-09-16
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