同學你好 很高興為你解答 小規(guī)模沒有進項稅一說的
老師,繳納稅控盤的服務費,做的分錄:借:管理費用 280 貸:庫存現(xiàn)金280 借:應交稅費-減免稅280 貸:管理費用 -280 ,到真正報增值稅時,這筆280元填寫在增值稅報表減免稅后。計提需繳納增值稅的分錄:借:應交稅費-增值稅(銷項稅額)5000 貸:應交稅費-增值稅(進項稅額)3000 應交稅費-減免稅 280 應交稅費-未交增值稅1720 這樣做的分錄對嗎
一般納稅人,沒有進項,只有銷項,本來應該繳納1026元增值稅,有稅控盤服務費280元,報了抵減,那做賬的時候,增值稅該怎么做結轉
老師,請問稅控盤280的專票的進項稅額15.85被我誤勾選認證抵扣了,然后在增值稅減免稅款表4里又填了280元抵扣,現(xiàn)在賬務上該如何 做分錄調賬?
老師好!問下銷項稅1000,進項稅400,稅控盤280,增值稅一般納稅人和小規(guī)模納稅人分別如何做分錄???分錄分開做吧,詳細一點,謝謝
假如增值稅銷項稅1000,進項稅400,服務費280,稅控盤280,這樣的話增一般和小規(guī)模分別如何做賬?
一般納稅人拿到專票,預留的稅費要做分錄嘛
支付電費,但未收到發(fā)票,請問在入帳時這個暫估電費是放在管理費用-電費-暫估電費(三級科目),還是直接做二級科目-暫估電費?
老師,我們作為廣電第三方,簽訂了代理合同,金額沒有確定,每期以對賬結果開票,需要繳納印花稅嗎?
老師好。我們之前認證的發(fā)票,出現(xiàn)異常,做進項稅額轉出,現(xiàn)在這個月這張發(fā)票又解除異常了,我認證了,分錄怎么做
之前賣給商戶的錢個人沒有開票做無票收入報稅了現(xiàn)在過了幾年突然要開票,這個分錄和賬務怎么處理
郭老師老師發(fā)票上的金額是500.99我支付了501怎么辦
增值稅申報多長時間發(fā)票額度才有變化
個稅申報住房公積金是按個人繳納的扣除嗎?如果公司繳納88元,但個人繳納912元,這樣個稅怎樣申報住房公積金
老師,我想問一下,個人借款到公司,公司給個人利息,到稅務局去代開發(fā)票,每月固定利息開5000元,這個稅點是多少
去年暫估的主營業(yè)務成本借:主營業(yè)務成本暫估 30萬 貸:應付賬款暫估30萬 一直也沒沖,24年底主營業(yè)務成本暫估明細賬余額是平的,應付賬款暫估貸方余額是30萬,我現(xiàn)在想用25年的一萬的工資沖減這個暫估怎么做分錄 麻煩幫我把數填上
您說清楚點分錄咋做嗎?我不會做
那就小規(guī)模的應交稅費按1000算,其他不動
小規(guī)模納稅人分錄咋做呢?
服務費280,稅控盤280, 這兩個是一回事嗎? 先說? 一般納稅人的 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額1000 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額400 應交稅費-應交增值稅-減免稅額280 應交稅費-未交增值稅 320
怎么和其他老師答案不一樣呢?
服務費是稅控系統(tǒng)技術服務費
服務費是稅控系統(tǒng)技術服務費 那你的服務費和稅控盤 就是重復了
先說小規(guī)模吧!我看一樣不一樣
你提供的數據無法結轉 小規(guī)模沒有這樣的科目
您那個增一般的省略步驟了,有的沒寫,不對
簡并處理不代表錯誤 過程簡化 結果是一樣的 不影響納稅申報 不會導致少交稅款
有?。⌒∫?guī)模沒有應交稅費-應交增值稅?
小規(guī)模沒有【進項稅】科目
沒有進項稅我知道,還真沒聽說過沒有應交稅費-應交增值稅的?都不好好答復
提供的數據就不嚴謹(小規(guī)模根本沒有銷項稅和進項稅的科目應用) 無法正確回復的 小規(guī)??梢园?和減免稅的余額