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Q

某企業(yè)于2021年9月15日對一生產(chǎn)線進行改擴建，改擴建前該生產(chǎn)線的原價為1400萬元，已提折1舊400萬元，已提減值準備50萬元。改擴建過程中實際領用工程物資351萬元（不含增值稅）；領用企業(yè)生產(chǎn)用的原材料--批，實際成本為46.8萬元；分配工程人員工資45.60萬元；企業(yè)輔助生產(chǎn)車間為工程提供有關勞務支出6.60萬元，該生產(chǎn)線于2021年10月30日達到預定可使用狀態(tài)。該企業(yè)對改擴建后的固定資產(chǎn)采用年數(shù)總和法計提折舊，預計尚可使用年限為5年，預計凈殘值為42萬元。要去：1、編制上述與固定資產(chǎn)改擴建有關業(yè)務的會計分錄。2、計算改擴建后的固定資產(chǎn)下一年應計提的折舊額

2022-05-14 17:27
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-05-14 17:41

同學您好 1、 借? 在建工程? 950 ? ?累計折舊 400 ? ?固定資產(chǎn)減值準備 50 ? 貸 固定資產(chǎn) 1400 借 在建工程? 351%2B46.8%2B45.6%2B6.6=450 ? 貸 工程物資 351 ? ? ? 原材料 46.8 ? ?應付職工薪酬 45.6 ? ?生產(chǎn)成本 6.6 借 固定資產(chǎn) 1400 ? 貸 在建工程 1400 2、 2022年折舊=（1400-42）*5/（1%2B2%2B3%2B4%2B5）*2/12%2B（1400-42）*4/（1%2B2%2B3%2B4%2B5）*10/12=377.22

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快賬用戶7ydx 追問 2022-05-14 17:42

老師你解答的跟我題目要求不一樣嘛

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齊紅老師 解答 2022-05-14 17:43

一樣呀? 哪里不一樣呢

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快賬用戶7ydx 追問 2022-05-14 17:47

數(shù)字看不懂

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齊紅老師 解答 2022-05-14 21:23

都是來自資料里面的數(shù)字的。

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你好。學員。具體哪里不清楚
2022-09-26
你好。學員。具體哪里不清楚
2022-09-26
你好。學員。具體哪里不清楚
2022-09-26
同學您好 1、 借 在建工程 950 累計折舊 400 固定資產(chǎn)減值準備 50 貸 固定資產(chǎn) 1400 借 在建工程 351+46.8+45.6+6.6=450 貸 工程物資 351 原材料 46.8 應付職工薪酬 45.6 生產(chǎn)成本 6.6 借 固定資產(chǎn) 1400 貸 在建工程 1400 2、 2022年折舊=（1400-42）*5/（1+2+3+4+5）*2/12+（1400-42）*4/（1+2+3+4+5）*10/12=377.22
2022-05-14
1借在建工程950 累計折舊400 固定資產(chǎn)減值準備50 貸固定資產(chǎn)1400
2022-05-14
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