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你好！我們公司上年成立！還沒收入！但有發(fā)生業(yè)務(wù)接待費！匯算清繳這個招待費應(yīng)該怎么填寫

2022-05-13 16:26
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-05-13 16:28

你好，做的是開辦費嗎？如果是的話，按發(fā)生額的60%抵扣所得稅。你需要在職工納稅調(diào)整明細(xì)表30欄填寫，賬載金額全部調(diào)增。

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快賬用戶6684 追問 2022-05-13 16:35

有一部分是入的開辦費！有一部分入的當(dāng)前費用！因為我們是9月份投入生產(chǎn)！預(yù)計年底是會有收入的！所以有一部分入了當(dāng)前費用

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齊紅老師 解答 2022-05-13 16:35

你好在值納稅調(diào)整明細(xì)表30欄填寫，帳載金額4%的。

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快賬用戶6684 追問 2022-05-13 16:38

好的！謝謝

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齊紅老師 解答 2022-05-13 16:39

不用客氣，工作愉快

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你好，做的是開辦費嗎？如果是的話，按發(fā)生額的60%抵扣所得稅。你需要在職工納稅調(diào)整明細(xì)表30欄填寫，賬載金額全部調(diào)增。
2022-05-13
企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出，按照發(fā)生額的60%扣除，
2021-04-06
賬載金額按企業(yè)金額填寫，調(diào)整增加金額就是全部的金額，業(yè)務(wù)招待費全部調(diào)增
2023-03-26
這個是需要全部納稅調(diào)整的。
2022-05-19
你好，籌建期是按發(fā)生額的60%。扣除。
2023-04-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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