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請(qǐng)問(wèn),賬上留抵稅額2萬(wàn)元,申報(bào)表留抵稅額19900元,退稅也收到了19900元,這月申報(bào)表該如何填寫(xiě)?賬上剩余10元應(yīng)該放在哪個(gè)科目里?

2022-05-13 10:44
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-13 10:45

您好 請(qǐng)問(wèn)賬上2萬(wàn)跟申報(bào)表19900 差額可以查出來(lái)怎么回事么?按理說(shuō)應(yīng)該是一致的

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快賬用戶(hù)5974 追問(wèn) 2022-05-13 10:46

不清楚,不是我經(jīng)手的,現(xiàn)在說(shuō)報(bào)表里不要顯示出來(lái),所以現(xiàn)在不知道應(yīng)該放在哪擱科目里,之前留抵稅額是放在其他流動(dòng)資產(chǎn)里的

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齊紅老師 解答 2022-05-13 10:50

那收到退稅 要做分錄 然后就不體現(xiàn)了啊 10塊錢(qián) 找不到 就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么

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齊紅老師 解答 2022-05-13 10:50

那收到退稅 要做分錄 然后其他流動(dòng)資產(chǎn)就不體現(xiàn)了啊 10塊錢(qián) 找不到 就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理

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快賬用戶(hù)5974 追問(wèn) 2022-05-13 10:51

營(yíng)業(yè)外支出和進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出么?

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齊紅老師 解答 2022-05-13 10:52

借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶(hù)5974 追問(wèn) 2022-05-13 10:53

好的 謝謝

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齊紅老師 解答 2022-05-13 10:56

不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)

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您好 請(qǐng)問(wèn)賬上2萬(wàn)跟申報(bào)表19900 差額可以查出來(lái)怎么回事么?按理說(shuō)應(yīng)該是一致的
2022-05-13
這個(gè)你認(rèn)證多少,就得抵扣多少了。
2022-04-19
同學(xué)你好,你為什么要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢?留著以后要抵你可以填到待抵扣那一欄。這樣子估計(jì)你要改上個(gè)月報(bào)表。網(wǎng)上改不了要去前臺(tái)、
2022-10-11
你好,這個(gè)是正確的,就應(yīng)該進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,你已經(jīng)退回來(lái)了,就不允許在允許你抵扣了。
2022-06-06
你好,截圖你的增值稅主表看一下。
2025-04-15
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