您好 請(qǐng)問(wèn)賬上2萬(wàn)跟申報(bào)表19900 差額可以查出來(lái)怎么回事么?按理說(shuō)應(yīng)該是一致的
請(qǐng)問(wèn),賬上留抵稅額2萬(wàn)元,申報(bào)表留抵稅額19900元,退稅也收到了19900元,這月申報(bào)表該如何填寫(xiě)?賬上剩余10元應(yīng)該放在哪個(gè)科目里?
你好老師,上個(gè)月稅務(wù)局退回了留抵退稅假如10元,這個(gè)月申報(bào)稅務(wù)報(bào)表時(shí)發(fā)現(xiàn),這10元被列在附表二22行,這樣增加了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額?我該怎么處理?
上月已認(rèn)證留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額做入申報(bào)表二23b欄進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)月如何將留抵的23b欄進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出到當(dāng)期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里,填入主表的哪一欄?上月進(jìn)項(xiàng)抵扣額是10494.8,實(shí)際抵扣額8330.8元,2164元做入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里,在這個(gè)月主表里沒(méi)有顯示留抵的2164元,只顯示在本年累計(jì)14欄里,那我這個(gè)月報(bào)稅時(shí)如何將這未抵扣的2164元抵扣,填入主表的哪一項(xiàng)?
老師還有個(gè)問(wèn)題,就是我們現(xiàn)在申報(bào)表上期末留抵稅額和余額表里的未交增值稅差了280元,余額表里多了,申報(bào)表少了,這個(gè)280是3月份繳納的稅控盤(pán)費(fèi),現(xiàn)在怎么調(diào)平呀,而且當(dāng)時(shí)申報(bào)表上也申報(bào)了減免稅了,但是主表里的應(yīng)納稅額減征額沒(méi)有填
老師,你好,現(xiàn)在從別人那里接了一家公司回來(lái)做賬,11月份的稅報(bào)了但是賬還沒(méi)有做。發(fā)現(xiàn)11月增值稅申報(bào)表上有留抵稅額,但是10月科目余額表上沒(méi)有留抵稅額這個(gè)科目。把留抵稅額數(shù)據(jù)寫(xiě)上期初數(shù)據(jù)了,但是期初余額不平衡,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么處理呢,賬面上要怎么調(diào)整呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)申報(bào)個(gè)稅是什么時(shí)候申報(bào),是按次申報(bào)嗎,謝謝
法人交養(yǎng)老保險(xiǎn)需要?jiǎng)趧?dòng)合同嗎
若成立個(gè)體戶(hù)!請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)需要做賬嗎?
老師,補(bǔ)申報(bào)工商年報(bào),需要提供哪個(gè)數(shù)據(jù)給那邊?
老師,包裝物買(mǎi)多了,銷(xiāo)售,平進(jìn)平出開(kāi)票行嗎?
我司為貴公司提供貴店的榮威品牌車(chē)輛線上銷(xiāo)售宣傳、獲客、銷(xiāo)售渠道,以及與車(chē)輛相關(guān)的售后服務(wù)和車(chē)輛后市場(chǎng)等線上平臺(tái)服務(wù),這個(gè)服務(wù)應(yīng)該開(kāi)什么發(fā)票呢?
老師社保跟醫(yī)保是怎么賣(mài)的
個(gè)體工商戶(hù)注冊(cè)資金有什么要求?
欠款總金額 858627元整,違約天數(shù)是569天,根據(jù)銀行利率3.35% 違約金應(yīng)該是多少呀
老師,我們公司出口貨物的同時(shí),也提供了服務(wù),出口貨物有報(bào)關(guān)單可以根據(jù)報(bào)關(guān)單開(kāi)具0%稅率的發(fā)票,那我提供的服務(wù)呢?怎么開(kāi)票???服務(wù)的內(nèi)容是測(cè)試費(fèi),是發(fā)生在境內(nèi)的。
不清楚,不是我經(jīng)手的,現(xiàn)在說(shuō)報(bào)表里不要顯示出來(lái),所以現(xiàn)在不知道應(yīng)該放在哪擱科目里,之前留抵稅額是放在其他流動(dòng)資產(chǎn)里的
那收到退稅 要做分錄 然后就不體現(xiàn)了啊 10塊錢(qián) 找不到 就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么
那收到退稅 要做分錄 然后其他流動(dòng)資產(chǎn)就不體現(xiàn)了啊 10塊錢(qián) 找不到 就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理
營(yíng)業(yè)外支出和進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出么?
借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
好的 謝謝
不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)