您好 請問賬上2萬跟申報表19900 差額可以查出來怎么回事么?按理說應(yīng)該是一致的
請問,賬上留抵稅額2萬元,申報表留抵稅額19900元,退稅也收到了19900元,這月申報表該如何填寫?賬上剩余10元應(yīng)該放在哪個科目里?
你好老師,上個月稅務(wù)局退回了留抵退稅假如10元,這個月申報稅務(wù)報表時發(fā)現(xiàn),這10元被列在附表二22行,這樣增加了進項稅轉(zhuǎn)出額?我該怎么處理?
上月已認證留抵的進項稅額做入申報表二23b欄進項稅額轉(zhuǎn)出,這個月如何將留抵的23b欄進項稅額轉(zhuǎn)出到當期抵扣進項稅額里,填入主表的哪一欄?上月進項抵扣額是10494.8,實際抵扣額8330.8元,2164元做入進項稅額轉(zhuǎn)出里,在這個月主表里沒有顯示留抵的2164元,只顯示在本年累計14欄里,那我這個月報稅時如何將這未抵扣的2164元抵扣,填入主表的哪一項?
老師還有個問題,就是我們現(xiàn)在申報表上期末留抵稅額和余額表里的未交增值稅差了280元,余額表里多了,申報表少了,這個280是3月份繳納的稅控盤費,現(xiàn)在怎么調(diào)平呀,而且當時申報表上也申報了減免稅了,但是主表里的應(yīng)納稅額減征額沒有填
老師,你好,現(xiàn)在從別人那里接了一家公司回來做賬,11月份的稅報了但是賬還沒有做。發(fā)現(xiàn)11月增值稅申報表上有留抵稅額,但是10月科目余額表上沒有留抵稅額這個科目。把留抵稅額數(shù)據(jù)寫上期初數(shù)據(jù)了,但是期初余額不平衡,請問這個要怎么處理呢,賬面上要怎么調(diào)整呢?
老師我對這道題我感覺還是理解不到位,沒搞明白參與和非參與的意思,幫我理解一下這道題,謝謝
票據(jù)債務(wù)人不得以自己與持票人前手之間的抗辯事由對抗該持票人,圖中哪個是票據(jù)債務(wù)人和持票人前手、持票人。
企業(yè)支付給外請個人勞務(wù)費 雙方需要交哪些稅 提供哪些資料
我總監(jiān)女兒考上好大學??偙O(jiān)在財務(wù)群說要回老家辦升學宴,我要不要包紅包啊
請教一個問題:如果老企業(yè),28年1月增資100萬,那這100萬是不是也要2029.6.30號前到位呢
如何知道一個企業(yè)的毛利率(就是成本和收入那個利率)親是否合理,一般有行業(yè)規(guī)定嗎,這個知識點比較模糊,想學習一下,外賬好像用的挺多
老師+(1600-1200)沒看懂啥意思?
從分錄方面第一年子公司(1000-120+30)x80%,那第二年我所得稅這就有點不會了我覺得應(yīng)該把上一年計提的遞延沖掉,對嗎?
你好老師,公司開發(fā)票,機械租賃費和機械費有啥區(qū)別?哪個稅點高?
老師,這個題的計息期利率不是r/m嗎,m是4,為啥答案是50/5000
不清楚,不是我經(jīng)手的,現(xiàn)在說報表里不要顯示出來,所以現(xiàn)在不知道應(yīng)該放在哪擱科目里,之前留抵稅額是放在其他流動資產(chǎn)里的
那收到退稅 要做分錄 然后就不體現(xiàn)了啊 10塊錢 找不到 就做進項稅額轉(zhuǎn)出怎么
那收到退稅 要做分錄 然后其他流動資產(chǎn)就不體現(xiàn)了啊 10塊錢 找不到 就做進項稅額轉(zhuǎn)出處理
營業(yè)外支出和進項稅轉(zhuǎn)出么?
借 管理費用 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
好的 謝謝
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問