您好 請問賬上2萬跟申報表19900 差額可以查出來怎么回事么?按理說應(yīng)該是一致的
請問,賬上留抵稅額2萬元,申報表留抵稅額19900元,退稅也收到了19900元,這月申報表該如何填寫?賬上剩余10元應(yīng)該放在哪個科目里?
你好老師,上個月稅務(wù)局退回了留抵退稅假如10元,這個月申報稅務(wù)報表時發(fā)現(xiàn),這10元被列在附表二22行,這樣增加了進項稅轉(zhuǎn)出額?我該怎么處理?
上月已認證留抵的進項稅額做入申報表二23b欄進項稅額轉(zhuǎn)出,這個月如何將留抵的23b欄進項稅額轉(zhuǎn)出到當期抵扣進項稅額里,填入主表的哪一欄?上月進項抵扣額是10494.8,實際抵扣額8330.8元,2164元做入進項稅額轉(zhuǎn)出里,在這個月主表里沒有顯示留抵的2164元,只顯示在本年累計14欄里,那我這個月報稅時如何將這未抵扣的2164元抵扣,填入主表的哪一項?
老師還有個問題,就是我們現(xiàn)在申報表上期末留抵稅額和余額表里的未交增值稅差了280元,余額表里多了,申報表少了,這個280是3月份繳納的稅控盤費,現(xiàn)在怎么調(diào)平呀,而且當時申報表上也申報了減免稅了,但是主表里的應(yīng)納稅額減征額沒有填
老師,你好,現(xiàn)在從別人那里接了一家公司回來做賬,11月份的稅報了但是賬還沒有做。發(fā)現(xiàn)11月增值稅申報表上有留抵稅額,但是10月科目余額表上沒有留抵稅額這個科目。把留抵稅額數(shù)據(jù)寫上期初數(shù)據(jù)了,但是期初余額不平衡,請問這個要怎么處理呢,賬面上要怎么調(diào)整呢?
不會解方程式…能不能寫一下步驟?
老師請問這個題怎么做呢?
個體戶銷售名下的車怎么交個稅,是按1%還是五級超額累進稅率計算
物業(yè)會計,給業(yè)主鼓勵交物業(yè)費發(fā)的米面油15000可以計入其他業(yè)務(wù)成本中嗎
老師,我們是電商服裝公司,按大類服裝銷項發(fā)票出去,成本按中類T恤、休閑褲、上衣,這些開回來,可以嗎,會不會有稅務(wù)風(fēng)險
25年年末長期借款和留存收益怎么算
老師,建筑業(yè)的一般納稅人,預(yù)交稅款的時候,城建稅是減半征收的。教育費附加和地方教育附加:月不超過10萬是減免的。這個月不超過10萬是指施工地的開票金額不超過10萬,還是得看公司的總開票金額呢
老師您好,我們公司的項目就是給學(xué)校安裝軟件硬件也會有包含服務(wù)費的。我這邊財務(wù)做賬的時候,我按學(xué)校項目來做收入(里面有硬件軟件服務(wù)費合在一個合同的我都掛主營業(yè)務(wù)收入-一卡通)。如果是合同單純的服務(wù)費的,我掛主營業(yè)務(wù)收入-服務(wù)費。這樣可以嗎?之前的會計是根據(jù)稅率來區(qū)分的,13掛一卡通收入,6掛服務(wù)費收入。
老師個體戶23年開始建賬,22年附加稅在23年交,沖本年利潤可以嗎
老師出口企業(yè),如果沒有內(nèi)銷材料票是不是專票還是普票是沒關(guān)系的嗎?
不清楚,不是我經(jīng)手的,現(xiàn)在說報表里不要顯示出來,所以現(xiàn)在不知道應(yīng)該放在哪擱科目里,之前留抵稅額是放在其他流動資產(chǎn)里的
那收到退稅 要做分錄 然后就不體現(xiàn)了啊 10塊錢 找不到 就做進項稅額轉(zhuǎn)出怎么
那收到退稅 要做分錄 然后其他流動資產(chǎn)就不體現(xiàn)了啊 10塊錢 找不到 就做進項稅額轉(zhuǎn)出處理
營業(yè)外支出和進項稅轉(zhuǎn)出么?
借 管理費用 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
好的 謝謝
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問