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老師,銷項278440.90元,進賬241507.27元,簡易計稅辦法計算的應納稅額5661.82元,一般項目加計抵扣減額計算24150.73元,結轉的分錄如何做?

2022-05-13 09:40
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-13 09:45

你好,應交增值稅278440.9-241507.27-24150.73=12782.9 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅12782.9 貸:應交稅費-未交增值稅12782.9 增值稅三級明細月末不用轉,等年末一次性轉平 簡易計稅的應納稅額,發(fā)生時直接計入“應交稅費-應交增值稅”,月末不用處理,申報繳納時反向轉平。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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