你好,應(yīng)交增值稅278440.9-241507.27-24150.73=12782.9 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅12782.9 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅12782.9 增值稅三級明細(xì)月末不用轉(zhuǎn),等年末一次性轉(zhuǎn)平 簡易計稅的應(yīng)納稅額,發(fā)生時直接計入“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅”,月末不用處理,申報繳納時反向轉(zhuǎn)平。
某適用加計扣除的增值稅一般納稅人。2019年12月,一般計稅項目銷項稅額為100萬元,進項稅額60萬元,上期留抵稅額10萬元,上期結(jié)轉(zhuǎn)的加計抵減額余額5萬元;簡易計稅項目不含稅銷售額50萬元,征收率3%。 則該納稅人當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額=( ) 萬元。
某適用加計扣除的增值稅一般納稅人。2019年12月,一般計稅項目銷項稅額為100萬元,進項稅額60萬元,上期留抵稅額10萬元,上期結(jié)轉(zhuǎn)的加計抵減額余額5萬元;簡易計稅項目不含稅銷售額50萬元,征收率3%。 則該納稅人當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額=( ) 萬元。
某生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)一般納稅人,適用加計抵減政策。2019年6月,一般計稅項目銷項稅額為120萬元,進項稅額100萬元,上期留抵稅額10萬元,上期結(jié)轉(zhuǎn)的加計抵減額余額5萬元;簡易計稅項目銷售額100萬元(不含稅價),征收率3%。此外無其他涉稅事項。該納稅人當(dāng)期應(yīng)如何計算繳納增值稅呢?
某生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)一般納稅人,適用加計抵減政策。2019年6月,一般計稅項目銷項稅額為120萬元,進項稅額100萬元,上期留抵稅額10萬元,上期結(jié)轉(zhuǎn)的加計抵減額余額5萬元;簡易計稅項目銷售額100萬元(不含稅價),征收率3%。此外無其他涉稅事項。該納稅人當(dāng)期應(yīng)如何計算繳納增值稅呢?
老師,有進項,有銷項,又有簡易計稅辦法計算的應(yīng)納稅額,還有一項目加計抵減額計算產(chǎn)生的稅額,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是如何操作?
老師,開出去發(fā)票多少噸,開進來也要多少噸,噸位要一樣嗎?還是開少點也可以
收到公司法人的投資款,但法人不是股東,怎么做分錄
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老師,我家爸爸們接工程他們也不懂,現(xiàn)在他們收款要喊開發(fā)票,本來就沒得好多錢。因為材料款和人工都是我家爸爸付的款。但是都沒得發(fā)票。不開票又收不到款,開票他們又怕稅高了承擔(dān)不起,像他們這種他們應(yīng)該開什么票合適稅少點,我喊我家兄弟走當(dāng)?shù)囟悇?wù)去問,問一下工程承包款個人開票好多稅,或者開材料費好多稅。老師你給個建議。謝謝哈,我也不是很懂他們工程
湖南長沙 的社保繳費比例和基數(shù) 以及公積金的繳費基數(shù)比例 是多少 老師
24年10月份出口貨物,12月份收到進貨發(fā)票,現(xiàn)在看發(fā)票名稱單位和報關(guān)單不一致,這個還能沖紅重開進來嗎?對退稅有無影響
老師好,小規(guī)橫納稅人,有十年沒報稅,也沒經(jīng)營,年度印花稅,就是資金帳簿,權(quán)利證書的那種印花稅,現(xiàn)在補報,可以寫零嗎
那就是結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的時候手動加上該筆對應(yīng)成本是嗎
老師,工資表中代扣代繳的個稅是當(dāng)月的還是上個月的?
老師好,土增清算中,業(yè)態(tài)混合,非普通住宅在建筑安裝的分?jǐn)偪鄢趺从嬎隳?,是按照全部建筑安裝審核金額*非普通住宅已售占總可售面積,還有哪些因素會導(dǎo)致實際結(jié)果比這個結(jié)果增加,除了收益專屬成本原因