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Q

老師,增值稅主表第2欄應(yīng)稅貨物的銷售額包不包含未開票銷售額呢?

2022-05-10 15:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-05-10 15:24

你好包含在里面的。

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快賬用戶7624 追問 2022-05-10 15:29

老師,附表一填寫無票收入,但是到主表自動帶入的話第一欄是適用稅率計稅銷售額是含啦無票收入的,但第二欄應(yīng)稅的銷售額是沒有包含無票收入的,具體怎么申報呀?

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齊紅老師 解答 2022-05-10 15:30

你好,第二欄你看一下自己能修改吧。

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齊紅老師 解答 2022-05-10 15:30

第二欄應(yīng)該是自己填寫進去。

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快賬用戶7624 追問 2022-05-10 15:33

可以修改,系統(tǒng)帶入過來的是不含無票收入的部分。意思將第2欄數(shù)據(jù)對應(yīng)修改成含無票收入的不含稅金額?

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齊紅老師 解答 2022-05-10 15:35

無票收入加上開發(fā)票的不含稅的銷售額。

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你好包含在里面的。
2022-05-10
同學,你好 不包含無票的,無票的話,填寫在附表一第5列和第6列的"未開具發(fā)票"列里
2021-10-13
同學你好 很高興為你解答 包含未開票的貨物銷售額
2021-07-13
你好,這個是填到附表一里面6%的稅率主表就自動會有數(shù)據(jù)了。
2025-03-04
若是超過30萬,填寫在第一欄合計
2025-01-15
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