我們現(xiàn)在2021年1月交了去年2020年4個(gè)季度的企業(yè)所得稅28000，后面第四季度的企業(yè)所得稅我計(jì)提了16000，應(yīng)交稅費(fèi)里企業(yè)所得稅應(yīng)該是28000才對(duì)，可是應(yīng)交稅費(fèi)里企業(yè)所得稅怎么只有1萬多，還有1萬多怎么沒有？，那么我可是應(yīng)交稅費(fèi)里這次1月怎么寫分錄？所得稅里有28000那么應(yīng)交稅費(fèi)里只有1萬多

老師我現(xiàn)在在看2020年利潤(rùn)表，我想問下2020一月份繳納2019第四季度所得稅是不是19年四季度那會(huì)計(jì)提所得稅借所得稅貸應(yīng)交稅費(fèi)所得稅，可是上個(gè)會(huì)計(jì)是在2020年一季度繳納的時(shí)候補(bǔ)計(jì)提然后繳納的時(shí)候直接做流水平掉了應(yīng)交稅費(fèi)所得稅科目，但是所得稅費(fèi)用科目留在了2020年利潤(rùn)表里面，這按理說這個(gè)費(fèi)用應(yīng)該在2019年的，現(xiàn)在看2020利潤(rùn)表，所得稅有這個(gè)科目有數(shù)據(jù)，咋整

工商年報(bào)時(shí)，納稅總額里面的稅是企業(yè)繳納的稅?是看應(yīng)交稅費(fèi)的借方？那第四季度的稅費(fèi)：增值稅、附加稅、所得稅第二年交的不算在里面？還是應(yīng)該看那個(gè)比較合適呢？

老師你好，在企業(yè)所得稅匯算清繳的報(bào)表里面應(yīng)交稅金是否是全年度所繳納的稅金合計(jì)金額？還有利潤(rùn)表里面的稅金及附加是不是同樣？

24年1月繳納23年第四季度企業(yè)所得稅的時(shí)候，我在1月計(jì)提企業(yè)所得稅借：所得稅費(fèi)用貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅 繳納企業(yè)所得稅的時(shí)候，做的是借：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 ，那我要調(diào)整以前年度損益怎么做分錄？