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Q

老師，增值稅加計抵減，因進項比銷項多，加計抵減沒有抵扣，還有留抵怎么做賬

2022-05-09 09:30
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-05-09 09:34

約定根據(jù)進銷差額借應交稅費-未交增值稅? 貸應交稅費-應交增值稅 （轉(zhuǎn)出多交增值稅）

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齊紅老師 解答 2022-05-09 09:34

月底根據(jù)進銷差額借應交稅費-未交增值稅? 貸應交稅費-應交增值稅 （轉(zhuǎn)出多交增值稅）

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快賬用戶8850 追問 2022-05-09 09:36

老師 是加計抵減那部分怎么入賬 是借：應交稅費-未交增值稅 貸：營業(yè)外收入-加計抵減嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-09 09:42

加計抵減要實際抵減了才做分錄，借：應交稅費-未交增值稅 貸其他收益

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快賬用戶8850 追問 2022-05-09 09:44

因為我們現(xiàn)在未交增值稅是在借方，加計抵減這部分還不做分錄 等以后抵減了再做是嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-09 09:45

是的，等以后抵減了再做

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快賬用戶8850 追問 2022-05-09 09:45

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-05-09 10:08

?不客氣，祝你工作順利！方便請五星好評一下，謝謝！

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約定根據(jù)進銷差額借應交稅費-未交增值稅? 貸應交稅費-應交增值稅 （轉(zhuǎn)出多交增值稅）
2022-05-09
可以照常申報加計抵減的，同時做加計抵減的賬
2023-04-10
學員你好，還有留抵的話，應交稅費-未交增值稅借方余額 借：應交稅費-未交增值稅 貸：應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-12-02
這個加計抵減，只有抵扣的時候計入其他收益科目，沒有抵扣，不管他
2022-04-29
同學，您好，是這樣的。
2020-09-24
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