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老師您好，我們是酒店行業(yè)未開業(yè)，本月廚房購買了1000元天然氣，燃?xì)獗盹@示1000元。做賬時(shí)價(jià)稅分離進(jìn)項(xiàng)抵扣了82.57，入原材料了917.43元。月末天然氣表余額有945.7元，請(qǐng)問賬面怎么調(diào)整這個(gè)用掉的54.3元，能和氣表一致

2022-05-07 11:44
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-05-07 11:45

你好，你當(dāng)時(shí)做賬購入時(shí)怎么處理的

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快賬用戶6771 追問 2022-05-07 11:50

借:原材料917.43 進(jìn)項(xiàng)稅82.57 貸:銀行存款1000

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齊紅老師 解答 2022-05-07 11:55

你這個(gè)要跟945.7調(diào)整一致？賬上余額是這個(gè)？

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快賬用戶6771 追問 2022-05-07 11:59

賬是917.43，氣表余額是945.7

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齊紅老師 解答 2022-05-07 13:03

因?yàn)槟阌羞M(jìn)項(xiàng)稅額做抵扣了

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快賬用戶6771 追問 2022-05-07 13:42

所以這個(gè)該怎么調(diào)

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齊紅老師 解答 2022-05-07 14:09

你要是必須保持一致，就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理？為什么必須保持一致？

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快賬用戶6771 追問 2022-05-07 14:12

賬實(shí)相符，那進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了，報(bào)稅報(bào)不報(bào)？

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齊紅老師 解答 2022-05-07 14:40

這個(gè)不叫賬實(shí)相符，你這樣損失了進(jìn)項(xiàng)稅額

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你好，你當(dāng)時(shí)做賬購入時(shí)怎么處理的
2022-05-07
只要是用于生產(chǎn)經(jīng)營的，不需要轉(zhuǎn)出
2022-05-07
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