你好老師.我4月收到了增值稅專用發(fā)票.我先把進(jìn)項(xiàng)稅額計入成本，等需要抵銷項(xiàng)的時候再計入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額可以嗎
你好，不可以的，現(xiàn)在就借主營業(yè)務(wù)成本，應(yīng)交稅費(fèi)，待認(rèn)證貸銀行存款。
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老師，我們是一般納稅人，發(fā)生進(jìn)項(xiàng)稅額時候能不能先計入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，等到月底把需要勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅再從待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額??？
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你好老師.我4月收到了增值稅專用發(fā)票.我先把進(jìn)項(xiàng)稅額計入成本，等需要抵銷項(xiàng)的時候再計入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額可以嗎
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老師，收到發(fā)票可以先做在應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅里面，等到次月實(shí)際要抵扣的時候再從待認(rèn)證轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅嗎？
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老師，公司收到的專用發(fā)票購貨的，票收到了貨收到了，但發(fā)票在本月還不需要認(rèn)證，這種情況是直接在賬上計入庫存把進(jìn)賬稅額計入待認(rèn)證稅額嗎？還是可以根據(jù)自己情況可以先不做賬面處理，等到認(rèn)證時候再一起做入庫和進(jìn)項(xiàng)稅額好呢？
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老師你好，我們是一般納稅人的建筑勞務(wù)公司，增值稅申請了簡易計稅方式，收到進(jìn)項(xiàng)專票時，發(fā)票未認(rèn)證勾選，但是會計把發(fā)票先入賬做成本了，進(jìn)項(xiàng)稅額先掛在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額了！ 想請問簡易計稅的不可以抵扣勾選么，那待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目怎么做處理呢
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你好老師，我們還沒有營業(yè)，不含稅金額我計入了長期待攤費(fèi)用。進(jìn)項(xiàng)稅額我已記入了“應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”可以嗎老師！
可以的，可以這么做的。
你好老師：那我當(dāng)月記入待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額在申報增值稅報表時，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額需要填進(jìn)增值稅報表嗎？
好，沒有勾選的，不用填寫附表二的。
謝謝老師！
不用客氣，工作愉快