請問填好了付款單付貨款，材料也入庫，可是沒收到發(fā)票，應該如何做賬
你好，借原材料貸銀行存款，正常做賬就可以的，發(fā)票到了再調整。
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購入原材料，沒有付款，沒有收到發(fā)票，暫估入庫，然后也領用了，次月才收到發(fā)票，借方應該怎么做好
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老師，有個問題，是這樣的，四月買東材料入庫了，應付賬款，發(fā)票一直沒有收到，按照價稅合計入賬的材料，八月又買了一批材料，這次給了上次的應付，給了這次得預付款。后來貨到，發(fā)票依然沒到。發(fā)票九月才給了。那么八月的賬如何做。這中間，五月領用了原材料，我可能做錯了，按照價稅合計的那個單價領用的。現(xiàn)在入庫分路怎么做了，該如何調整，
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老師如果采購一批貨物，貨款未支付，發(fā)票賬單也沒到材料已經驗收入庫按暫估入賬的話下月初做相反分錄沖回這筆賬，那不就是相當于賬上沒有這筆賬了嗎？貨款支付發(fā)票賬單到了該怎樣做分錄呢？
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請問填好了付款單付貨款，材料也入庫，可是沒收到發(fā)票，應該如何做賬
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老師你好，我單位采購一批貨，款以打給對方，貨到以驗收入庫，但發(fā)票未到，請老師幫忙看下我做的分錄對不，一個月后發(fā)票到了，謝謝 借：應付賬款/應付材料款/某單位 貸：銀行存款 借：原材料 貸：應付賬款/暫估材料款/某單位 來發(fā)票，發(fā)票和暫估金額一致， 借：應付賬款/暫估材料款/某單位 貸：應付賬款/應付材料款/某單位
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先不用體現(xiàn)進項稅，等到了發(fā)票再調整嗎
你好對的 是這么做的