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我公司開(kāi)給A公司一張專(zhuān)票,A公司把發(fā)票搞掉了,并且這張專(zhuān)票由于納稅人識(shí)別號(hào)開(kāi)錯(cuò),A公司也無(wú)法使用。我公司如果要給A公司重開(kāi)發(fā)票,需要如何處理?

2022-04-28 17:29
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-28 17:34

你好!作廢 重開(kāi) 增值稅專(zhuān)用發(fā)票重開(kāi),需要取回原票并且作廢,重新開(kāi)一張正確的即可;如果增值稅專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)錯(cuò),而且跨月,作廢按以下步驟處理: 按照國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于修訂《增值稅專(zhuān)用發(fā)票使用規(guī)定》的通知(國(guó)稅發(fā)〔2006〕156號(hào))第十四條 一般納稅人取得專(zhuān)用發(fā)票后,發(fā)生銷(xiāo)貨退回、開(kāi)票有誤等情形但不符合作廢條件的,或者因銷(xiāo)貨部分退回及發(fā)生銷(xiāo)售折讓的,購(gòu)買(mǎi)方應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)《開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票申請(qǐng)單》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《申請(qǐng)單》)。 《申請(qǐng)單》所對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專(zhuān)用發(fā)票應(yīng)經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。 經(jīng)認(rèn)證結(jié)果為“認(rèn)證相符”并且已經(jīng)抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的,一般納稅人在填報(bào)《申請(qǐng)單》時(shí)不填寫(xiě)相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專(zhuān)用發(fā)票信息。 經(jīng)認(rèn)證結(jié)果為“納稅人識(shí)別號(hào)認(rèn)證不符”、“專(zhuān)用發(fā)票代碼、號(hào)碼認(rèn)證不符”的,一般納稅人在填報(bào)《申請(qǐng)單》時(shí)應(yīng)填寫(xiě)相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專(zhuān)用發(fā)票信息。 增值稅一般納稅人在開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票中經(jīng)常存在開(kāi)票有誤、發(fā)生銷(xiāo)貨退回以及開(kāi)具發(fā)票退回等情況,需要重新開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。以下就針對(duì)幾種情況對(duì)重新開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票的政策問(wèn)題進(jìn)行整理歸納。

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你好!作廢 重開(kāi) 增值稅專(zhuān)用發(fā)票重開(kāi),需要取回原票并且作廢,重新開(kāi)一張正確的即可;如果增值稅專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)錯(cuò),而且跨月,作廢按以下步驟處理: 按照國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于修訂《增值稅專(zhuān)用發(fā)票使用規(guī)定》的通知(國(guó)稅發(fā)〔2006〕156號(hào))第十四條 一般納稅人取得專(zhuān)用發(fā)票后,發(fā)生銷(xiāo)貨退回、開(kāi)票有誤等情形但不符合作廢條件的,或者因銷(xiāo)貨部分退回及發(fā)生銷(xiāo)售折讓的,購(gòu)買(mǎi)方應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)《開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票申請(qǐng)單》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《申請(qǐng)單》)。 《申請(qǐng)單》所對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專(zhuān)用發(fā)票應(yīng)經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。 經(jīng)認(rèn)證結(jié)果為“認(rèn)證相符”并且已經(jīng)抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的,一般納稅人在填報(bào)《申請(qǐng)單》時(shí)不填寫(xiě)相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專(zhuān)用發(fā)票信息。 經(jīng)認(rèn)證結(jié)果為“納稅人識(shí)別號(hào)認(rèn)證不符”、“專(zhuān)用發(fā)票代碼、號(hào)碼認(rèn)證不符”的,一般納稅人在填報(bào)《申請(qǐng)單》時(shí)應(yīng)填寫(xiě)相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專(zhuān)用發(fā)票信息。 增值稅一般納稅人在開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票中經(jīng)常存在開(kāi)票有誤、發(fā)生銷(xiāo)貨退回以及開(kāi)具發(fā)票退回等情況,需要重新開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。以下就針對(duì)幾種情況對(duì)重新開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票的政策問(wèn)題進(jìn)行整理歸納。
2022-04-28
你好,這種就要求對(duì)方開(kāi)個(gè)委托收款協(xié)議,然后委托他來(lái)收款,你們?cè)侔彦X(qián)打給他。
2025-02-18
上午好親!需要A公司填開(kāi)信息表
2025-06-17
你好; 專(zhuān)票 你去讓對(duì)方 看下;是否認(rèn)證了?? ? 這個(gè)一般不重新開(kāi)票的。?
2023-09-01
借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)收賬款
2023-12-23
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