老師是這個意思?
我認證的進項稅額 本月抵扣了 才能出現進項稅額轉出這個科目是不是?
專票不能抵扣的增值稅進項稅額,是不是不勾選認證抵扣就可以了?還是要勾選認證抵扣,再做進項稅額轉出?
老師,我才來這家公司,之前的會計喜歡把未認證發(fā)票的稅額入賬的時候計入待抵扣進項稅額,我在做1月份賬的時候,我就做了一筆,待抵扣進項稅額轉入待認證進項稅額科目。摘要:科目劃轉,借:應交稅費-待認證進項稅額1601205.34,貸:應交稅費-待抵扣進項稅額1601205.34。我摘要這樣寫,入賬這樣做,都沒問題吧?現在待抵扣進項稅額科目已經無余額了,都在待認證進項稅額這個科目里面了
老師,請問不能抵扣的進項稅額轉出后最后要結轉到未交增值稅科目里,轉出的進項稅額最終不能抵扣是要繳納的是嗎?比如我本月轉出1000多進項,月底就要把這1000多轉出的進項進行繳納
我上個月有張發(fā)票是簡易計稅項目的進項發(fā)票,不能抵扣,但是我沒注意到抵扣了,今天問稅務局讓我做進項稅額轉出,那我做賬該怎么做,我是把待認證進項稅轉到進項稅額轉出么
小微企業(yè)的判定有一項標準是年度應納稅所得額不超過300萬 請問這個是當年度的應納稅所得額還是遞減以前年度的虧損額之后不超過300萬?
2023年1月1日,甲公司以銀行存款8000萬元從非關聯方處購入乙公司60%的股權,能夠對乙公司實施控制。當日,乙公司可辨認凈資產的公允價值和賬面價值均為5000萬元,2023年度,乙公司實現凈利潤1000萬元 當年宣告分派現金股利200萬元。2023年12月31日,甲公司個別財務報表的所有者權益為100萬元。合并報表怎么做賬
我們公司的主營業(yè)務收入是技術服務類,請問取得的技術服務費發(fā)票是記入費用還是成本呢
折舊,攤銷方面的政策,一般在哪找,
辦理電子口岸卡的具體操作流程?越詳細越好
我司支付法院訴訟費1000元,客戶敗訴,支付給我司訴訟費1000(敗訴支付訴訟費)這個怎么寫分錄,謝謝您
老師外貿企業(yè)出口退稅,成交方式CIF出口發(fā)票怎么開
老師,從稅費種核定,怎么看出是小規(guī)模還是一般納稅人
2023年1月1日,甲公司以銀行存款8000萬元從非關聯方處購入乙公司60%的股權,能夠對乙公司實施控制。當日,乙公司可辨認凈資產的公允價值和賬面價值均為5000萬元,2023年度,乙公司實現凈利潤1000萬元 當年宣告分派現金股利200萬元。2023年12月31日,甲公司個別財務報表的所有者權益為100萬元。怎么做賬
今年的房租4萬,分錄怎么做,不用攤銷吧。去年的房租沒做,今年補做,分錄怎么做
你好,本月抵扣了,不需要做進項轉出的,如果是抵扣了不允許抵扣才需要進項轉出。
就像福利費他即使給你開了專票,這種你認證了他也不允許抵扣。
那我在填報表時 是不是要先把這部分金額填到本期認證抵扣里 然后再進項稅額轉出?
不允許抵扣的是的