您的意思是說(shuō)不確認(rèn)收入，只做稅金的會(huì)計(jì)分錄嗎？那收入跟申報(bào)表能對(duì)上嗎？

是的，因?yàn)槟銓?shí)際還沒(méi)有銷(xiāo)售，只是開(kāi)發(fā)票了需要交增值稅

老師那實(shí)際操作中就與申報(bào)表收入對(duì)不上嗎？

是的，和所得稅的收入是有差異。

這是不是說(shuō)增值稅收入和所得稅收入不一樣呀？

也就是說(shuō)增值稅收入大，所得稅收入?。磕巧陥?bào)表是按自動(dòng)出來(lái)的申報(bào)，不用改是嗎？

老師您說(shuō)的與所得稅收入有差異，是不是指增值稅申報(bào)表自動(dòng)出來(lái)的銷(xiāo)售額按自動(dòng)出來(lái)的不動(dòng)，金額要比所得稅申報(bào)表中營(yíng)業(yè)收入大呀？

因?yàn)樗枚惿蠜](méi)有確認(rèn)收入，等到最后都確認(rèn)收入是一樣的。

老師那增值稅自動(dòng)帶出的金額不用動(dòng)吧？

金額沒(méi)有錯(cuò)誤，不需要變動(dòng)。

老師那處置固定資產(chǎn)是不是也會(huì)造成增值稅和所得稅收入不一樣呀？處置固定資產(chǎn)虧損了會(huì)怎樣？

不同的問(wèn)題，請(qǐng)重新提問(wèn)。

我是想請(qǐng)教處置固定資產(chǎn)時(shí)這增值稅報(bào)表填寫(xiě)時(shí)與不處置固定資產(chǎn)填寫(xiě)有啥區(qū)別，處置時(shí)需要多填寫(xiě)哪個(gè)嗎？