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老師，申報2021年企業(yè)所得稅匯算清繳，退了2021年的企業(yè)所得稅，收到退稅怎么做賬

2022-04-20 17:03
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-04-20 17:06

您好，您用的是小企業(yè)準(zhǔn)則嗎？

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快賬用戶3069 追問 2022-04-20 17:07

是的 小企業(yè)會計準(zhǔn)則 跟準(zhǔn)則有關(guān)是嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-20 17:08

。是的，因為用的科目不一樣。然后我寫完了，不是你那個，我還白寫了。

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快賬用戶3069 追問 2022-04-20 17:13

那老師你能跟我講一下嗎 我不太了解

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齊紅老師 解答 2022-04-20 17:15

。借銀行存款貸應(yīng)交稅費，借應(yīng)交稅費貸，以前年度損益調(diào)整。借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤。

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快賬用戶3069 追問 2022-04-20 17:38

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-04-20 17:39

不客氣，祝工作學(xué)習(xí)愉快

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您好，您用的是小企業(yè)準(zhǔn)則嗎？
2022-04-20
您好，都是收款當(dāng)期，借以前年度損益調(diào)整（紅字），貸應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅（紅字），借銀行存款，借應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅（紅字）
2021-10-10
你好 借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤分配—未分配利潤
2022-03-28
你好，收到稅局退的2021年企業(yè)所得匯算清繳費用 借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤分配—未分配利潤
2022-08-23
借銀行存款貸應(yīng)交稅費，企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅貸利潤分配未分配利潤
2022-07-04
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