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進項稅額之前抵扣過,現(xiàn)在稅務要求轉出,在報稅時填附列資料哪里填金額?

2022-04-20 16:35
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-20 16:35

您好 請問什么原因需要轉出

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快賬用戶8947 追問 2022-04-20 16:36

辦公用品說不能抵扣,是奢侈品

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齊紅老師 解答 2022-04-20 16:36

附表二進行稅額轉出對應的其他欄次吧 辦公用品還是奢侈品啊

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快賬用戶8947 追問 2022-04-20 16:39

1萬多的鋼筆

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齊紅老師 解答 2022-04-20 16:42

那是算奢侈品了 單價太高

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您好 請問什么原因需要轉出
2022-04-20
你好 附表二進項轉出 福利費里面
2020-08-13
需要轉出的具體原因呢
2023-10-26
你好,附表2麻煩你截圖一下過來 后面的處理對的
2021-02-06
你好,之前加計扣除了嗎?如果是的話,帶一般項目加計扣除里面有一個調減金額,在這里面填寫進項轉出的金額乘以抵扣率
2022-07-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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