老師 收到了供應商給的賠償款 是因為貨物殘次 收到的現(xiàn)金 應該做什么憑證
。借庫存現(xiàn)金，貸庫存商品。
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老師: 您們好! 公司報廢的貨物的金額進入了管理費，需扣供應商的貨款 借供應商貨款 貸 管理費 ，這筆扣供應商的貨款屬違約金需進到營業(yè)外收入，轉到營業(yè)外收入怎么寫分錄?借供應商貨款 貸營業(yè)外收入 這不是借了兩次供應商貨款。謝謝!
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你好，老師，我們是生產罐頭的，因為罐子的質量問題出現(xiàn)了退貨，現(xiàn)在我們找供應商賠償，怎么做分錄，借：應付賬款-供應商貸：啥
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老師 收到了供應商給的賠償款 是因為貨物殘次 收到的現(xiàn)金 應該做什么憑證
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老師 付給供應商錢的時候 做了借應付賬款 嗯貸銀行存款 然后過了段時間收到了收據(jù)單 應該做什么憑證呀？
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供應商因發(fā)貨延誤了我們工期，給我們了一部分錢作為補償，應該怎么做賬？貨物的錢是我們預付的，但貨物的發(fā)票也還沒收到，對方給我們開票的話應該開多少錢的票？
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貸庫存商品干嘛 庫存商品又沒少
收到賠償款
。因為這個商品有質量問題。給的賠款就沖原來采購成本。采購成本的金額就減少。
我們是服裝企業(yè) 可是這些都是賠的面料殘次款 都不能算是庫存商品 我們的庫存商品就是指衣服 單位是件
賠款面料的錢，那您就沖減采購面料那筆分錄 比如你原來用的是原材料，現(xiàn)在就沖原材料。
收到發(fā)票是做 借材料采購 應交稅費 進項稅 貸應付賬款-xx供應商 這樣的話應該做什么？
借應付賬款貸材料采購。金額就是賠款的金額。