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Q

老師，21年6月的時候小規(guī)模納稅人找稅局代開了一張專票，稅率1%稅額176專票開的是灸療床電控系統(tǒng)開發(fā)，由于當時不知道代開發(fā)票的時候已經(jīng)扣了錢，我申報4到6月小規(guī)模增值稅申報表又扣了一次，今年22年4月申報小規(guī)模增值稅申報表24 25 26 27欄都是負數(shù)，我要怎么修改21年4到6月的納稅申報表？

2022-04-19 10:33
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-04-19 11:12

你好！你這個重新填申報表更正申報就可以了。 你能把申報表截圖來看下嗎

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快賬用戶8977 追問 2022-04-19 11:14

第23欄變黃色了，顯示不應(yīng)大于0，可是我在代開的時候交錢了

第23欄變黃色了，顯示不應(yīng)大于0，可是我在代開的時候交錢了
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齊紅老師 解答 2022-04-19 11:22

你好！這樣的情況是應(yīng)該在這里有數(shù)據(jù)的。這個應(yīng)該是系統(tǒng)出了問題，你可以拿完稅憑證去稅務(wù)局申報

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快賬用戶8977 追問 2022-04-19 11:24

21年報的時候系統(tǒng)是自動帶出來有數(shù)據(jù) 然后我不知道已經(jīng)交錢了 又申報了 22年更正申報是因為時間太久了所以數(shù)據(jù)不在了嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-19 11:28

你好！不會的。你實際申報又交了的話，都是有在的

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快賬用戶8977 追問 2022-04-19 11:30

我現(xiàn)在是只能到大廳辦理嗎 代開的是灸療床電控系統(tǒng)開發(fā) 我是在本期數(shù)服務(wù) 不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)里面填寫嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-19 11:35

你好！是的。只能去大廳了

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你好！你這個重新填申報表更正申報就可以了。 你能把申報表截圖來看下嗎
2022-04-19
你好1 目前 看到反饋不一樣，需要您問下您稅局口徑，是改之前小規(guī)模期間申報表，之前交過稅沒 ，之前學(xué)員問稅局反饋回復(fù)說之前沒有交稅這個開紅字不需要填寫申報了，，還是直接可以一般納稅人簡易計稅3% 下面去負數(shù)申報 減免表減征額按2% 負數(shù)去填寫，
2021-05-13
這個就要看一下你去稅務(wù)局辦理的那個一般納稅人生效時間來確定。
2021-08-28
您好，申報表主表簡易計稅這一欄填報不含稅銷售額，簡易計稅與銷進項無關(guān)單獨補稅。
2022-05-18
你好，18,20年的的申報金額是填寫錯誤了要更正？你們自己做賬的數(shù)據(jù)對不對呢，要是對的話從賬上查數(shù)據(jù)填寫。
2021-09-03
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